附件1-1
2023年部门整体支出绩效目标表
填报单位：（盖章）沅江市交通运输局
|
部门名称 |
沅江市交通运输局 |
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|
年度预算申请 |
资金总额：3954.93 |
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|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：3241.66 |
其中： 基本支出：2961.53 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：993.4 |
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纳入专户管理的非税收入拨款：713.27 |
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其他资金： |
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部门职能 职责概述 |
贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；负责全市交通基础设施建设的质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和技术标准；负责全市道路运输市场管理；负责全市水路运输市场管理；负责全市公路、水路等交通设施投资管理；组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；拟订地方性交通运输行业科技政策和规划；组织协调全市地方交通战备工作；承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 |
||||
|
整体绩效目标 |
目标1：保障人员工资与福利 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
召开安全例会次数 |
4次 |
||
|
质量指标 |
信访工作回复率 |
≥95% |
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|
成本指标 |
资金投入额 |
3954.93万元 |
|||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
2023年12月31日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的影响 |
促进 |
||
|
社会效益指标 |
交通出行条件是否改善 |
是 |
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|
生态效益指标 |
公路线路绿化情况 |
良好 |
|||
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可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续影响 |
促进 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
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填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-1
2023年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章）沅江市交通运输局 单位：万元 |
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项目支出名称 |
安全生产 |
预算部门 |
沅江市交通运输局 |
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年度本级 预算金额 |
100 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
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项目支出实施期 |
2023年1月1日至2023年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
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|
本年度绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
召开安全例会次数 |
4次 |
4次 |
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|
成本指标 |
资金投入额 |
100万元 |
100万元 |
|||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
2023年12月31日 |
2023年12月31日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的影响 |
促进 |
促进 |
||
|
社会效益指标 |
项目正常运转需要保障水平 |
应保尽保 |
应保尽保 |
|||
|
可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续影响 |
促进 |
促进 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-1
2023年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章）沅江市交通运输局 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
交通系统维稳专项 |
预算部门 |
沅江市交通运输局 |
|||
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年度本级 预算金额 |
160 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
|||
|
项目支出实施期 |
2023年1月1日至2023年12月31日 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
|
质量指标 |
信访工作回复率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
成本指标 |
资金投入额 |
160万元 |
160万元 |
|||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
2023年12月31日 |
2023年12月31日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的影响 |
促进 |
促进 |
||
|
社会效益指标 |
项目正常运转需要保障水平 |
应保尽保 |
应保尽保 |
|||
|
可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续影响 |
促进 |
促进 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-1
2023年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章）沅江市交通运输局 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
出租车管理专项 |
预算部门 |
沅江市交通运输局 |
|||
|
年度本级 预算金额 |
20 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
|||
|
项目支出实施期 |
2023年1月1日至2023年12月31日 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
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|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
|
成本指标 |
资金投入额 |
20万元 |
20万元 |
||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
2023年12月31日 |
2023年12月31日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的影响 |
促进 |
促进 |
||
|
社会效益指标 |
项目正常运转需要保障水平 |
应保尽保 |
应保尽保 |
|||
|
可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续影响 |
促进 |
促进 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-1
2023年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章）沅江市交通运输局 单位：万元 |
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|
项目支出名称 |
船舶维修运营专项 |
预算部门 |
沅江市交通运输局 |
|||
|
年度本级 预算金额 |
190 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
|||
|
项目支出实施期 |
2023年1月1日至2023年12月31日 |
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|
实施期绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
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|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
|
成本指标 |
资金投入额 |
190万元 |
190万元 |
||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
2023年12月31日 |
2023年12月31日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的影响 |
促进 |
促进 |
||
|
社会效益指标 |
项目正常运转需要保障水平 |
应保尽保 |
应保尽保 |
|||
|
可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续影响 |
促进 |
促进 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-1
2023年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章）沅江市交通运输局 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
服装采购 |
预算部门 |
沅江市交通运输局 |
|||
|
年度本级 预算金额 |
38.4 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
|||
|
项目支出实施期 |
2023年1月1日至2023年12月31日 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
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|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
|
成本指标 |
资金投入额 |
38.4万元 |
38.4万元 |
||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
2023年12月31日 |
2023年12月31日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的影响 |
促进 |
促进 |
||
|
社会效益指标 |
项目正常运转需要保障水平 |
应保尽保 |
应保尽保 |
|||
|
可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续影响 |
促进 |
促进 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-1
2023年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章）沅江市交通运输局 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
改制企业留守人员社保缴费 |
预算部门 |
沅江市交通运输局 |
|||
|
年度本级 预算金额 |
30 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
|||
|
项目支出实施期 |
2023年1月1日至2023年12月31日 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
|
成本指标 |
资金投入额 |
30万元 |
30万元 |
||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
2023年12月31日 |
2023年12月31日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的影响 |
促进 |
促进 |
||
|
社会效益指标 |
项目正常运转需要保障水平 |
应保尽保 |
应保尽保 |
|||
|
可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续影响 |
促进 |
促进 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-1
2023年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章）沅江市交通运输局 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
立项争资 |
预算部门 |
沅江市交通运输局 |
|||
|
年度本级 预算金额 |
15 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
|||
|
项目支出实施期 |
2023年1月1日至2023年12月31日 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
|
成本指标 |
资金投入额 |
15万元 |
15万元 |
||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
2023年12月31日 |
2023年12月31日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的影响 |
促进 |
促进 |
||
|
社会效益指标 |
项目正常运转需要保障水平 |
应保尽保 |
应保尽保 |
|||
|
可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续影响 |
促进 |
促进 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-1
2023年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章）沅江市交通运输局 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
路政支出 |
预算部门 |
沅江市交通运输局 |
|||
|
年度本级 预算金额 |
180 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
|||
|
项目支出实施期 |
2023年1月1日至2023年12月31日 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
|
成本指标 |
资金投入额 |
180万元 |
180万元 |
||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
2023年12月31日 |
2023年12月31日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的影响 |
促进 |
促进 |
||
|
社会效益指标 |
项目正常运转需要保障水平 |
应保尽保 |
应保尽保 |
|||
|
可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续影响 |
促进 |
促进 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-1
2023年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章）沅江市交通运输局 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
协警工作经费 |
预算部门 |
沅江市交通运输局 |
|||
|
年度本级 预算金额 |
80 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
|||
|
项目支出实施期 |
2023年1月1日至2023年12月31日 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
|
成本指标 |
资金投入额 |
80万元 |
80万元 |
||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
2023年12月31日 |
2023年12月31日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的影响 |
促进 |
促进 |
||
|
社会效益指标 |
项目正常运转需要保障水平 |
应保尽保 |
应保尽保 |
|||
|
可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续影响 |
促进 |
促进 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
附件2-1
2023年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章）沅江市交通运输局 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
治超治限专项 |
预算部门 |
沅江市交通运输局 |
|||
|
年度本级 预算金额 |
180 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
|||
|
项目支出实施期 |
2023年1月1日至2023年12月31日 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
保障交通工作正常运行 |
|||||
|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
|
成本指标 |
资金投入额 |
180万元 |
180万元 |
||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
2023年12月31日 |
2023年12月31日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的影响 |
促进 |
促进 |
||
|
社会效益指标 |
项目正常运转需要保障水平 |
应保尽保 |
应保尽保 |
|||
|
可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续影响 |
促进 |
促进 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：