目 录
第一部分 益阳市生态环境局沅江分局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
一、关于政府采购支出说明
二、关于国有资产占用情况说明
三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市生态环境局沅江分局概况
一、部门职责
（一）会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度, 经批准后组织实施; 会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流 域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
（二）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作, 组织协调环 境污染事故和生态破坏事件的调查处理, 指导协调突发生态环境事件 的应急、预警工作, 参与实施生态环境损害赔偿制度。
（三）负责监督管理减排目标的落实, 根据上级核定污染物总量 控制目标, 组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相 关措施, 监督实施排污许可制度, 监督检查污染物减排任务完成情况 , 实施生态环境保护目标责任制, 组织协调应对气候变化和温室气体 减排工作。
（四）负责环境污染防治的监督管理, 组织拟订本辖区大气、水 、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治 管理制度并监督实施; 会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境 保护工作; 组织指导城乡生态环境综合整治工作, 监督农业面源污染 治理工作; 监督指导区域大气环境保护工作, 组织实施区域大气污染 联防联控协作机制。
（五）指导协调和监督生态保护修复工作, 监督管理对生态环境 有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复 工作; 指导协调和监督各类自 然保护地的生态环境保护工作; 监督 野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作; 指导协调和监督农村生 态环境保护, 监督生物技术环境安全, 牵头生物物种(含遗传资源)工 作, 组织协调生物多样性保护工作, 参与生态保护补偿工作。
（六）负责核与辐射安全的监督管理, 牵头核安全工作协调机制 有关工作, 参与核事故应急处理, 负责辐射环境事故应急处理; 监督
管理核设施和放射源安全, 监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射 、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治; 对核材料管制和 民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。
（七）负责生态环境准入的监督管理, 组织实施生态环境准入清 单; 按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件 。负责生态环境监测工作, 组织实施生态环境执法监测。
（八）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作; 指导 、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作; 对同级有关部门 (单位)贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反 馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督 办, 对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。
（九）统一负责生态环境保护综合行政执法, 组织开展生态环境 保护执法检查活动, 查处生态环境违法问题。
（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作, 推动社会组织和 公众参与生态环境保护; 开展生态环境科技工作, 组织生态环境重大 科学研究和技术工程示范。
（十一）完成市生态环境局和区县(市)党委、政府交办的其他任 务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
益阳市生态环境局沅江分局内设机构包括：内设股室8个，分别 为：办公室、综合协调股、人事与财务股、土壤与自然生态股、水生 态环境股、大气环境股、法规 与宣传教育股、行政审批股。本部门 共有编制人数97人，实有人数92人。
（二）决算单位构成
益阳市生态环境局沅江分局2022年部门决算汇总公开单位构成包 括：1益阳市生态环境局沅江分局本级 2益阳市沅江生态环境保护综 合行政执法大队 3 益阳市沅江生态环境监测站
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
部门：益阳市生态环境局沅江分局
公开01表 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,396.87 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
16.50 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
八、其他收入 |
8 |
1,664.11 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
115.18 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
57.25 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2,325.11 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1.65 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
73.38 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
471.90 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,060.98 |
本年支出合计 |
58 |
3,060.98 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
总计 |
31 |
3,060.98 |
总计 |
62 |
3,060.98 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
部门：益阳市生态环境局沅江分局
公开02表 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3,060.98 |
1,396.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,664.11 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.18 |
97.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.33 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.85 |
97.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.85 |
97.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
|
|
20808 |
抚恤 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.96 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.80 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.16 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.25 |
57.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.25 |
57.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.91 |
38.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.34 |
18.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,325.11 |
1,168.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,156.72 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,625.56 |
1,076.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
549.52 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
1,157.67 |
1,074.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.53 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
50.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.25 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
417.65 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
415.74 |
|
|
21103 |
污染防治 |
206.38 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
186.38 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
206.38 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
186.38 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
140.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
140.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
21111 |
污染减排 |
32.34 |
32.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
32.34 |
32.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
320.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320.83 |
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
320.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320.83 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.65 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.65 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.65 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
73.38 |
73.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.38 |
73.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.38 |
73.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
471.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
471.90 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
241.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
241.68 |
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
241.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
241.68 |
|
|
22999 |
其他支出 |
230.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.22 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
230.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.22 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
部门：益阳市生态环境局沅江分局
公开03表 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3,060.98 |
1,656.02 |
1,404.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.18 |
115.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.85 |
97.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.85 |
97.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.25 |
57.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.25 |
57.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.91 |
38.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.34 |
18.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,325.11 |
1,163.49 |
1,161.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,625.56 |
1,159.57 |
465.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
1,157.67 |
1,157.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
50.25 |
0.00 |
50.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
417.65 |
1.90 |
415.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
206.38 |
3.92 |
202.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
206.38 |
3.92 |
202.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21111 |
污染减排 |
32.34 |
0.00 |
32.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
32.34 |
0.00 |
32.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
320.83 |
0.00 |
320.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
320.83 |
0.00 |
320.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
73.38 |
73.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.38 |
73.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.38 |
73.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
471.90 |
230.22 |
241.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
241.68 |
0.00 |
241.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
241.68 |
0.00 |
241.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
230.22 |
230.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
230.22 |
230.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：益阳市生态环境局沅江分局
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨 款 |
政府性基金预算财政拨 款 |
国有资本经营预算财政拨 款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,396.87 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨 款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
97.85 |
97.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
57.25 |
57.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,168.39 |
1,168.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
73.38 |
73.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,396.87 |
本年支出合计 |
59 |
1,396.87 |
1,396.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,396.87 |
总计 |
64 |
1,396.87 |
1,396.87 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：益阳市生态环境局沅江分局
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
||
|
合计 |
1,396.87 |
1,308.44 |
88.42 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.85 |
97.85 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.85 |
97.85 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.85 |
97.85 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.25 |
57.25 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.25 |
57.25 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.91 |
38.91 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.34 |
18.34 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,168.39 |
1,079.96 |
88.42 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,076.04 |
1,076.04 |
0.00 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
1,074.14 |
1,074.14 |
0.00 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
20.00 |
3.92 |
16.08 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20.00 |
3.92 |
16.08 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
21111 |
污染减排 |
32.34 |
0.00 |
32.34 |
|
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
32.34 |
0.00 |
32.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
73.38 |
73.38 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.38 |
73.38 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.38 |
73.38 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：益阳市生态环境局沅江分局
金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
936.98 |
302 |
商品和服务支出 |
363.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
414.07 |
30201 |
办公费 |
52.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
246.58 |
30202 |
印刷费 |
2.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
5.50 |
310 |
资本性支出 |
1.32 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
16.81 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.93 |
30205 |
水费 |
5.76 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.45 |
30206 |
电费 |
10.34 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.95 |
30207 |
邮电费 |
7.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.30 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.32 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
59.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
96.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
9.24 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.94 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.68 |
30215 |
会议费 |
2.15 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
22.71 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.68 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.43 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.36 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
42.48 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
35.55 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
66.21 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
943.65 |
公用经费合计 |
364.79 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：益阳市生态环境局沅江分局
公开07表 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：益阳市生态环境局沅江分局
公开08表 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：益阳市生态环境局沅江分局
公开09表 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 | ||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.71 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3,060.98万元。与上一年度相比，收入总计减 少1,558.39万元，下降33.74%。主要原因是项目减少，导致非同级财 政拨款项目的收入减少。
2022年度支出总计3,060.98万元。与上一年度相比，支出总计减 少1,558.39万元，下降33.74%。主要原因是项目减少，导致非同级财 政拨款项目的支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,060.98万元，其中：财政拨款收入1,396.87 万元，占45.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0% ；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 1,664.11万元，占54.37%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,060.98万元，其中：基本支出1,656.02万元 ，占54.1%；项目支出1,404.96万元，占45.9%；上缴上级支出0万元 ，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1,396.87万元。与上一年度相比，财 政拨款收入总计减少491.95万元，下降26.05%。主要原因是项目支出 减少。
2022年度财政拨款支出总计1,396.87万元。与上一年度相比，财 政拨款支出总计减少491.95万元，下降26.05%。主要原因是项目支出 减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,396.87万元，占本年支出合计的 45.63%。与上一年度相比，财政拨款支出减少491.95万元，下降 26.05%。主要是因为项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,396.87万元，主要用于以下方面：社会 保障和就业支出97.85万元，占7%；卫生健康支出57.25万元，占4.1% ；节能环保支出1,168.39万元，占83.65%；住房保障支出73.38万元 ，占5.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,271.99万元，支出决算数 为1,396.87万元，完成年初预算的109.82%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为97.85万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）
年初预算为40.97万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休和人员调出 ，减少医疗支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）
年初预算为24.46万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的 74.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休和人员调出 ，减少医疗支出。
4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项 ）
年初预算为1,035.33万元，支出决算为1,074.14万元，完成年初 预算的103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年10月- 2022年12月工资普调。
5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护 管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：上年结转2021年市环保重点项目专项资金1.9万元。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：年中追加2022年省级环保专项资金（县级执法补助） 20万元。
7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：年中追加沅江市草尾镇长乐村农村面源污染综合治理 试点示范村建设40万元。
8、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为32.34万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：年终结转2021年省级环保专项资金32.34万元。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为73.38万元，支出决算为73.38万元，完成年初预算的
100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,308.44万元，其中：人员经费 943.65万元，占基本支出的72.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴 、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 、其他工资福利支出、生活补助。公用经费364.79万元，占基本支出 的27.88%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他 交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为 22.71万元，完成预算的90.84%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数 与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出 与上年持平。
公务接待费支出预算为25万元，支出决算为22.71万元，完成预 算的90.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经 费开支 ，与上年相比减少2.18万元，下降8.76%，下降的主要原因是 本着厉行节约过紧日子的原则，压缩三公经费的开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算 的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用 车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费 支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算22.71万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公 务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境 ）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为22.71万元，全年共接待来访团组170 个、来宾6,970人次，主要是各级环保督察、乡镇生态环境对接、环 保执法等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务 用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元， 截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆 。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
益阳市生态环境局沅江分局2022年度没有政府性基金收入，也没 有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费364.79万元，比上年决算增加17.35 万元，增长4.99%，主要原因是因单位迁移办公费、印刷费，维修费 等有所增加。
十、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费2.15万元，用于召开固废、农业面源 污染防治工作等会议开支，人数150人，内容为固废、农业面源污染
工作座谈；开支培训费0.95万元，用于污染源自动监测培训，人数50 人；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。
十一、关于政府采购支出说明
益阳市生态环境局沅江分局2022年度政府采购支出总额13.2万元 ，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采 购服务支出13.2万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支 出总额的24.24%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，占政府采购 支出总额的24.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务 采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，益阳市生态环境局沅江分局共有车辆0辆 （台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、空气质量达到国家二级标准。市城区环境空气质量优良率为 92.6% 2、水环境质量持续向好。今年1至11月，小河嘴、南嘴、万子 湖3个国控断面水质总磷平均浓度0.050mg/L，首次达到国家地表水Ⅲ 类水质，实现历史性改善突破。 3、农村环境综合整治取得实效。完 成新湾、南嘴等4镇共30个村农村生活污水治理目标，安装分散式污 水治理设施14986套。近三年共完成289条村级黑臭水体治理，其中投 入500多万元用于四季红镇阳雀洪村中心渠黑臭水体治理，入围2022 年全国黑臭水体治理典型案例。8个农村千人以上集中式饮用水源全 部按规范化要求完成整治。 4、省级生态文明建设示范区创建进入评 审。 5、年度突出环境问题全部完成整改。2022年需完成整改销号的 突出生态环境问题共10个，已全部完成。“利剑”行动共排查出风险 隐患问题93个，全部采取措施消除风险隐患。 6、省定“夏季攻势” 任务全部完成。
（二）存在的问题及原因分析
1、部门整体支出绩效管理意识有待提高；2、预算控制工作有待 加强；3、单位日常运转所需公用经费预算不足；4、不可预计的专项 资金需求不能及时安排预算。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有 关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2 ）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公 务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
第五部分 附件