2023年度沅江市科学技术和工业信息化局项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

我局2023年参与绩效评价的项目共 6 个，其中：中小微企业创新创业大赛、破零倍增经费20万元，主要用于创新创业大赛咨询、赛前培训、县市区初赛、赛后辅导及2023年“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛沅江市初赛等工作；科技三项经费160万元，主要用于科技专项涵盖科技三项费用、科技基础研发、农村科技、科技型中小企业培育、科技专家服务团、省地要求开展的潇湘要素大市场建设平台运营、科技服务企业、平台培育管理等科技发展项目；

税收增量评价经费20万元，主要用于省工信厅年年开展税收增量奖补专项资金的申报，主要针对进行了技术改造的工业企业，当年的税收相比上一年度增量在10万以上的企业，进行适当的奖补；制造强省项目绩效管理经费10万元，本项目支出决策环节主要在对绩效评价单位进行培训，指导，以及对省厅绩效评价组的接待与服务对接环节。我局均按财政直接支付的相关程序，做到了专款专用，手续齐全，将服务费支付给服务商。我市共申报成功省级制造强省项目11个，获得省级专项资金支持930万元；推进新型工业化考核工作经费15万元，主要用于保证新增规模企业工作顺利推进，我局成立了专门的组织领导机构，明确了以局长为组长，分管副局长为副组长，相关业务股室为成员的机构模式，以保证企业入规工作顺利推进；企业改制工作经费200万元，主要用于市直19家国有改制企业涉及诸多遗留问题处理、党建、棚改、安全生产、34个小区（含108幢危房）、涉及在册职工2万余人及维稳等工作。

（二）项目资金使用管理情况

强化预算执行，落实绩效目标完成。监督管理每一笔专项资金使用，从源头保证资金使用的规范性和合理性，确保项目的预算执行与绩效目标同步完成，做到了专款专用。

（三）项目支出绩效目标完成程度

我局数量指标全年稳定增加，质量指标计划完成96%以上，经济效益指标计划全面完成。

服务经济高质量发展，加强科技创新平台和人才队伍建设，大力服务和推动创新创业，抓好信息化与工业融合发展，推进中小企业服务体系建设，改制企业涉及诸多遗留问题都较好的完成，提高了群众满意度，为更好地为企业群众服务保证工作落实到位，保证责任落实到人，使群众能够带着微笑进来，带着满意离开。

二、绩效评价工作开展情况

我局通过开展项目支出绩效评价，全面了解分析单位的预算执行及公开、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

（一）项目资金情况

2023年部门预算专项资金共计533.67万元，因全市缩减开支，实际到位资金460.27万元。其中，用于税收增量评价经费20万元、制造强省项目绩效管理经经费10万元、推进新型工业化考核经费15万元、科技三项经费160万元、企业改制经费200万元、中小微企业创新创业大赛、破零倍增经费20万元、其他等经费35.27万元，专项资金均专款专用投入到各项工作中，使用率100%。

（二）项目组织情况分析

我局成立了绩效评价小组，对有关文件进行了分析研究，对标相关规定，制定工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，评价小组对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，最终形成综合报告。

（三）项目管理情况分析

我局在机关管理制度中建立财务、资产、预算、合同管理等制度，对各项专项资金的审核、申报、使用和管理，严格按照制度要求进行规范和监督，确保手续齐全，使用合规。本单位未发生违反财经纪律的情况。

三、项目支出主要绩效及评价结论。

1.项目的经济性分析

上述部门预算专项资金共计 533.67万元，因全市缩减开支，实际到位资金 460.2万元。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定执行。

项目成本（预算）控制情况。严格控制成本预算，坚持项目经费用在刀刃上，社会效益大于投资成本。

项目成本（预算）节约情况。坚持厉行节约原则，既坚持把住经费投入关口，也保证项目建设和管理质量。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。截至2023年12月底，预算项目资金全部落实。

（2）项目完成质量。合理配置资源，规避项目风险，并根据各个专项方案，组织实施，较好保证了项目质量。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。每个项目的实施，做到早计划、早安排，较好实现项目管理和经费支出预期。

（2）项目实施对经济和社会的影响。为企业办实事，切实提高保障水平，充分发挥了经济效益指标，为企业争取省级的项目奖补资金，更好的服务基层、服务大局的职能作用。

4.项目的可持续性分析

为服务好全市工业企业运行工作，负责科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施的落实。会同有关部门拟订科技和工业信息化领域人才队伍建设规划、负责人才开发与培训工作，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

5.综合评价情况及评价结论

2023年度，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。促进了科工局各项工作顺利开展，各项目标任务得到的全面落实，自评分98分，评价等次为优等。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目执行过程情况。

项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并基本能够及时归档，项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目支出产出情况。

各项目均按照计划、文件批复等相关规定及时完成。

（四）项目支出效益情况。

经济效益、社会效益、生态效益指标等均按要求细化指标和权重，并按期完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

领导重视，周密部署，精心组织，有序推进，坚持把党风廉政建设和各项财务规定与项目管理相结合，坚持把依法办事、依照程序抓好项目落地，保证项目资金支出合法合规，没有发生一起违规使用资金问题。但也存在项目经费统筹有待优化，支出进度不均衡的客观现象。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无