一、部门（单位）基本情况

（一）简要介绍2023年度重点工作；

1、强调度、稳运行，全面加强规模以上工业企业生产的研判分析和运行调度，助力工业经济指标稳定增长。

2、强产业、促发展，紧盯工作目标，大力推进六大支柱产业链高质量发展，推动六大支柱产业链2024年同比增长10%以上。

3、强创新、增动能，坚持打好科技创新攻坚战，扎实推进创新型县（市区）建设。充分发挥科技特派专家服务团资源优势，为企业开展科技攻关，解决企业技术难题。

4、强帮扶、抓服务，不断优化营商环境，深入推进“三送三解三优”行动，助力企业纾难解困。

5、强培育、筑平台，不断培育中小企业，力争新增国家级专精特新“小巨人”1家、省级“专精特新”中小企业10家；争创省级各类品牌数量达10个以上。

6、强基础、重支撑，有序推进新型电网系统建设“三线一站”项目。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

我局基本支出主要用于维持机关基本运转，履行其部门主要职责而发生的各项支出，经费的开支主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、抚恤费、住房公积金、办公费、印刷费、差旅费、水电费、其他交通费、办公设备购置费、维修（护）费、公务接待等日常公用经费等支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我局2023年年初安排预算收入1245.61万元，因全市缩减开支，其中一般公共预算财政拨款1160.21万元，政府性基金预算拨款0万元。其他收入0万元，年初预算支出1160.21万元，其中，基本支出699.94万元，项目支出460.27万元。基本支出中人员支出651.94万元，日常公用经费支出48万元。收支基本平衡。

2023年终决算拨款收入为11658.78万元，其中一般公共财政拨款2439.23万元，政府性基金拨款118万元，国有资本经营拨款8万元，其他收入拨款9093.55万元。

2023年终决算支出为11658.78万元。其中基本支出901.11万元，项目支出10757.67万元，基本支出中人员经费 781.88万元，日常公用经费支出119.23万元。

2023年我局“三公”经费预算安排支出12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费用0万元。实际“三公”经费支出11.84万元，其中：公务接待经费 11.84万元，公务用车运行费 0万元，因公出国（境）费0万元。以上三项指标均未超出预算安排。

（二）项目支出情况

2023年我局年初预算项目资金533.67万元，因全市缩减开支，实际到位资金460.27万元。主要用于税收增量评价费、制造强省项目绩效管理、推进新型工业化考核费、科技三项费、企业改制及中小微企业创新创业大赛、破零倍增等。年初预算安排仅限于沅江市级预算资金。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我局政府性基金资金118万元，主要用于城市创建工作基础设施建设。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我局国有资本经营资金8万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理及补助等支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

1、实施创新驱动发展，筑牢企业发展根基。坚持打好科技创新攻坚战，目前已草拟我市研发投入奖励办法，鼓励企业加大研发投入。通过对全市规上企业进行“一对一”指导帮扶，指导全县154家企业进行年度研发费用归集，目前填报金额为11.7亿元，预计研发费用占GDP比重2.0%；在技术攻关、平台搭建、项目申报方面持续发力，成功登记成果5项，认定省级工程技术研究中心1个、众创空间2个，获批省重点研发项目1项。

2、加强经济运行调度，主导产业质量齐升。2023年，我市规上工业企业工业增加值增速为6.1%，规上工业企业总产值完成357.19亿元，同比上升4.5%；完成产业固定资产投资124.02亿元，增速14.1%；完成工业投资92.96亿元，增速45.7%；完成工业技改投资62.42亿元，增幅54.7%；工业投资项目入库45个，总投资95.99亿元，其中技改投资项目入库26个，总投资49.75亿元。（以上皆为平台上报数）

3、实施企业梯度培育，品牌建设提质增效。建立企业梯度培育和“小升规”企业培育机制，助力企业做大做强。争取各级各类专项资金1878.96万元，新增规模以上工业企业21家，“专精特新”中小企业9家，高新技术企业16家；认定省级企业技术中心7个，工业设计中心1个，新材料企业3个，消费品工业“三品”标杆企业1个，工业新产品2个，单项冠军产品1个；获评国家级绿色工厂2家、绿色供应链管理示范工厂1家，省级绿色工厂4家、绿色供应链管理示范工厂1家。

4、数字经济持续赋能，扶促企业智能发展。实现“上云”企业298家，“上平台”企业35家；成功申报省移动互联网项目1个；精一环保成功通过省两化融合管理体系贯标认证；7家企业成功认定省级制造业“三化”重点项目；2家企业通过互联网企业网络安全分类分级；新、改建5G基站118个（5G基站累计702个），平均每万人有基站数12.1个，农村新增千兆光纤端口2250余个，全市行政村已基本实现光纤网络全覆盖。

5、不断优化营商环境，增强惠企政策引导力。持续开展“三送三解三优”活动，发挥经济“压舱石”作用，对全市所有规模企业进行大走访，实现“规模企业帮扶、市级领导参与、镇场街道及市直单位”“三个全覆盖”，共收集81个问题，解决问题79个，完成率97.5%。开展银企对接服务30场次，累计已发放贷款额度1.6亿元，切实帮助企业缓解了燃眉之急。组织30多家企业参加“春风行动”招聘会，实际入职近500人。

存在的问题及原因分析

通过对我局部门整体支出绩效情况的分析、评价，反映出目前在预算支出及绩效管理方面，依然存在一些问题和不足：

（一）预算和预算绩效管理方面。

存在问题：绩效评价结果应用的制度化建设欠缺，绩效评价结果应用在财务管理制度中只有原则性规定，细化、量化程度不足，执行效果不佳。项目库管理有待加强，尤其是跨年项目资金安排不够科学准确，容易造成资金沉淀，影响预算执行进度，项目入库的事前评估不够，部分项目未能如期开展。

主要原因：存在预算绩效管理重评价轻应用，预算安排重业务轻效果、重经验轻制度化管理的意识，在实际工作中总结经验、提升预算管理水平的能力本领不足。

（二）资金分配、使用方面。

存在问题：资金分配方式有待改进，资金使用效益有待提高，对预算资金使用跟踪监控力度不足。

主要原因：预算资金分配评价标准体系不够科学、全面、量化，统筹业务、使用情况、资金存量的力度不够，资金使用绩效监控意识薄弱。

八、下一步改进措施

（一）提高认识。加强预算及预算绩效管理理论、政策的宣传、学习、培训，进一步提高对预算绩效管理的认识，提升相关业务工作人员的能力水平，增强预算编制、执行的科学性、准确性和严肃性，做好预算绩效管理经验的总结、提升，不断提高预算绩效管理水平。

（二）加强制度建设。完善机关现有财务管理制度，加强绩效评价结果应用，推进预算绩效管理实现全过程、全覆盖，用制度管好预算资金的安排、分配和使用，加强项目库管理，尤其是跨年项目的资金安排，抓好各项制度的执行落实，加强预算执行的监督、监控和调剂调整，及时化解预算执行过程中可能出现的问题和风险。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况。根据《湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（沅政办资发〔2022〕2号）等文件规定，我单位拟将本次绩效自评结果作为下一年度机关预算支出安排的重要依据，对执行绩效低，效果差的项目资金进行削减或取消，将削减或取消部分统筹安排到重点、核心工作上来，确保预算执行绩效质量更高、效果更好。

（二）拟公开情况。根据通知要求，被评价年度按绩效自评规定在沅江市政府门户网站公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。

十、其他需要说明的情况

无