2024年教育系统部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.全面贯彻党和国家的教育工作方针，落实国家有关教育的法律、法规，研究起草全市有关教育的政策和规定，并负责实施。
2.研究制订全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。
3.统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。
4.综合管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。
5.负责全市教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。
6.提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同市有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理市下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。
7.指导全市各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。
8.主管全市中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。
9.规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。
10.统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，我局内设股室11个，二级机构9个，所属事业单位102个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是市人民政府教育督导室、办公室、人事股、党建办公室、教师工作股、基础教育股、职业教育与成人教育股、学前教育股、计划财务股、审计股、安全管理办；二级机构分别是教育研究室、电教仪器站、教育电大工作站、勤工俭学管理站、招生委员会办公室、学生资助管理中心、中小学生体育艺术指导中心、教育工会、基建服务中心。
所属事业单位分别是教师进修学校、青少年校外活动中心、特殊教育学校、高中7所、义务教育学校76所、公办幼儿园16所。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1.教育局本级
2.102所各级各类学校及公办幼儿园
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算79014.53万元，其中，一般公共预算拨款66338.53万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 12676万元，上级财政补助 0 万元。收入较上年减少 3539.62 万元，主要是在职教师人数和地方一次性绩效标准下降导致人员经费收入减少以及专项经费收入减少等。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算79014.53万元，其中教育支出73754.4万元，住房保障支出 5260.13 万元。支出较上年减少 3539.62 万元，主要是人员经费支出减少以及专项经费支出减少等。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算66338.53万元（含上级财政补助 0 万元），其中，教育支出61078.4万元，占92.07 %；住房保障支出 5260.13万元，占7.93 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数63031.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3307.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学生公用经费补助资金项目支出724万元，主要用于建立教育经费保障机制改革长效机制，确保各类学校正常运转等方面；校舍维修改造项目支出297万元，主要用于农村义务教育学校的校舍维修与改造，改善学校办学条件等方面；教师待遇及学生资助配套资金项目支出1097.06万元，主要用于落实教师工资待遇及免学费和助学金资金，确保每一位教师的合法待遇能及时足额到位，确保每一位学生不因家庭贫困而失学。各类工作经费项目支出1189.45万元，主要用于联盟办学、培训费、教学质量奖励等工作支出，确保各类学校正常运转，提高教师素质，提高教学质量，教育投入实现“两个只增不减”。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算拨款支出 0 万元，本部门无政府性基金预算拨款支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算拨款支出 0 万元，本部门无国有资本经营预算拨款支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费186.4万元，比上年预算减少50.6万元，下降21%，主要是人员减少4人，经费压减20%。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为16.8万元，其中，公务接待费16.8万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.2万元，主要是办节约型机关。
（三）一般性支出情况：2024年本部门培训费预算2.75万元，拟开展教师业务培训，人数200人，内容为招聘教师业务培训、校长培训等。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为79014.53万元，其中，基本支出63031.02万元，项目支出15983.51万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
