2020年教育局预算编制目录
第一部分 沅江市教育局2020部门预算说明;
第二部分 部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、单位项目支出预算绩效目标申报表
30、部门整体支出预算绩效目标申报表
沅江市教育系统
2020年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市教育系统2020年部门预算编制说明如下:
一、工作职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策,起草并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。
(二)统筹全市教育事业的改革与发展,拟订全市教育事业的发展规划及年度计划,指导教育改革与发展规划全面实施;拟订全市教育政策,并对贯彻落实情况进行指导、检查;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
(三)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。
(四)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。
(五)负责全市公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作,协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作;根据干部管理权限,与教育工委做好全市中学、中(职)专学校、中心学校、市直学校领导干部考察任免工作,抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。
(六)参与编制市级教育部门经费预决算草案,监督管理市级教育经费。统筹管理安排本局及全市中小学、幼儿园、中等职业学校市财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导,指导、监督全市学校条件装备、基建工作。
(七)主管全市教师工作,依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。
(八)负责制定全市中学、中职学校年度招生计划,制定中等教育招生的有关规定并组织实施,统筹管理全市各类教育考试工作,配合有关部门搞好教育人才规划和预测。
(九)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作;协助有关部门做好全市教育系统纪检、监察工作。
(十)负责全市民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理;受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作;指导全市社会力量办学并对全市社会力量办学机构进行检查、督导、评估;承担市社会力量办学促进委员会日常工作。
(十一)统筹协调全市各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作,组织协调学校重大安全事故的处理;指导做好未成年人保护工作。
(十二)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。
(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
我局预算单位包括教育局机关、教师进修学校、中心幼儿园、义务教育学校87所以及高中学校7所,共97个单位,全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制9151人,其中:实有在职人员5482人,离退休人员3669人。遗属522人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2020年单位预算收入81295.737万元,其中:一般公共预算拨款64933.988万元,纳入公共预算管理的非税拨款180万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入4590.257万元,事业单位经营收入0万元,其他收入11591.492万元。收入较去年增加6462.618万元,主要是新建芙蓉学校,投入增加。
(二)支出预算
2020年单位预算支出81295.737万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出70501.796万元,分别为:人员经费支出62509.886万元,公用经费支出7991.91万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出10793.941万元,其中:系统项目支出8768.2万元,主要用于公用经费、学生资助、教师工资、校舍维修等等配套资金;各学校项目支出2025.741万元,主要用于教学设备及办公设备购置等方面。
2、按支出功能分类股目:
205教育支出76255.335万元;
2210201住房保障支出5040.402万元。
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出61261.002万元;
商品和服务支出7991.91万元;
对个人和家庭的补助支出1248.884万元;
项目支出10793.941万元;
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款339万元,比2019年预算增加25万元,上浮7.9%。增加原因为纳入公共预算管理的非税收入增加。
(二)“三公”经费情况
2020年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数13万元,其中:公务接待费13万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0.5万元,减少原因我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,减少公务接待支出费用。
(三)政府采购情况
2020年,我单位安排政府采购预算7754.741万元,使用采购7754.741万元,主要用于教学设备购置及校舍建设等。
(四)国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日,我单位资产总价值56677万元,其中房屋建筑物42365万元,专用设备14312万元。
(五)预算绩效评价情况
2020年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额81295.737万元,其中,基本支出70501.796万元,项目支出10793.941万元。
高中学校绩效评价:项目金额17687.839万元,完成管理及推动高中类教育学校的教学教研工作目标,达到改善和提高全市高中办学条件,提高办学质量成效,获得人民满意的教育收益。
义务教育学校绩效评价:项目金额51249.08万元,完成:管理及推动九年制义务教育学校的教学教研工作,加快学校建设,改扩建工程,缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距,推进教育均衡发展。目标,达到改善和提高全市中小学办学条件,确保减少大班额,控制辍学率提高办学质量成效,获得人民满意的教育收益。
进修学校绩效评价:项目金额695.884万元,完成以全面提升中小学教师队伍综合素质为目标,以集中培训、远程研修和校本培训为主要形式,形成多元化、全员参与的教师培训格局,提高教师专业化水平和整体素质。目标,达到形成全员培训、骨干教师培训、农村教师培训三大教师培训机制成效,获得人民满意的教育收益。
幼儿园绩效评价:项目金额464.078万元,完成管理中心幼儿园教育教学工作,改善幼儿园办园条件目标,达到学前教育快速健康发展成效,获得人民满意的教育收益。
局机关绩效评价:项目金额2430.656万元,完成管理全市各级各类学校的教育工作目标,达到提高办学质量成效,获得人民满意的教育收益。
系统专项绩效评价:项目金额8768.2万元,完成足额保障生均公用经费,改善办学条件,通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式,资助家庭经济困难学生,保障教师待遇工作目标,达到提高办学质量成效,获得人民满意的教育收益。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。