目   录

第一部分 沅江市发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

沅江市发展和改革局部门概况

一、部门职责

沅江市发展和改革局的主要职责是：

沅江市发展和改革局是市政府组成部门，是全市经济和社会发展的综合职能部门，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，执行全市重点建设项目管理、全市价格改革规划、全市粮食流通宏观调控、国防动员综合协调和人民防空建设管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2023年本单位内设股室19个，所属事业单位4个。

（二）决算单位构成

沅江市发展和改革局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市发展和改革局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1647.35万元，与上年相比减少173.84万元，下降9.55%。主要是因为按照财政要求厉行节约，整体缩减日常公用经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1644.75万元，其中：财政拨款收入1636.67万元，占99.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.08万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1647.35万元，其中：基本支出1157.29万元，占70.25%；项目支出490.06万元，占29.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1639.28万元，与上年相比，减少122.06万元，下降6.93%。主要是因为按照财政要求厉行节约，整体缩减日常公用经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1638.78万元，占本年支出合计的99.48%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.34万元，下降6.42%。主要是按照财政要求厉行节约，整体缩减日常公用经费和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1638.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1638.78万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1202.04万元，支出决算数为1638.78万元，完成年初预算的136.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为984.04万元，支出决算为1156.79万元，完成年初预算的117.56%,决算数大于预算数主要原因是：公车补贴、老干部支出等未纳入年初预算；工资调整追补经费及对个人和家庭补助经费追补等。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为218万元，支出决算为481.99万元，完成年初预算的221.10%,决算数大于预算数主要原因是：新增专项项目前期专项支出、“中国好粮油”行动计划项目专项经费、军粮供应应急保障配送车辆购置补助资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.79万元，其中：

人员经费980.04万元，占基本支出的84.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费176.75万元，占基本支出的15.28%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.18万元，支出决算为13.18万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.86万元，下降6.13%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位本年无因公出国（境）支出预、决算，与上年决算数相同，主要原因是本单位上年和本年均无因公出国（境）支出预、决算。

公务接待费支出预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务接待费支出，与上年相比减少2.55万元，下降18.16%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位本年无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本单位上年和本年均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，与上年相比增加1.69万元，由于上年决算数为0万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本年因人防系统划入我单位，新增一辆人防通信车，增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.49万元，占87.18%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.69万元，占12.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11.49万元，全年共接待来访团组180个，来宾1278人次，主要是立项争资、重点项目、粮安考考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费1.69万元，主要是人防指挥通信车产生的维修保养、加油、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.50万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.50万元，其中:基本支出0.50万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年拨入2022年创建奖励经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年机关运行经费支出177.25万元，年初预算数86万元，比年初预算增加91.25万元，增加106.10%，主要原因是：公车补贴、老干部支出未纳入年初预算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支出；开支培训费4.03万元，用于开展事业人员培训、招投标最新政策法规解读专题培训培训，人数40人，内容为事业人员年度专业知识和综合能力培训、招投标最新政策法规解读专项培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额35.46万元，其中：政府采购货物支出20.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.51万元。授予中小企业合同金额14.11万元，占政府采购支出总额的39.79%，其中：授予小微企业合同金额14.11万元，占政府采购支出总额的39.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.25%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、狠抓“五个到位"，确保履职见真见效。一是狠抓政治理论学习到位;二是狠抓班子和队伍建设到位;三是狠抓意识形态责任制到位。2、围绕“九项工作"，确保主责有力有为。一是规划引领作用凸显。二是全力打好经济增长主动仗。固定资产投资稳步增长；重点项目建设强力推进；立项争资稳中趋好;现代服务业高质量发展。三是风险防控措施有力。严把防范政府债务风险立项关，强化项目评估督导，从严规范招投标监管。四是绿色低碳协调发展。抓好顶层设计,推进节能工作，推动区域协调发展，有序发展新能源产业。五是脱贫攻坚巩固提升。易地搬迁后续帮扶扎实推进，驻村帮扶工作有力有效。六是粮食和物资储备保障有力。七是物价工作依规实施。全面落实收费政策，加强对民生商品价格监测，规范价格认定工作程序，依法开展成本监审，扎实开展农产品成本调查。八是国防动员有力推进。优化工作职责，高效完成国防动员潜力调查统计，抓实城市防护能力建设，扎实开展国防教育扎实开展指挥演统。九是安全发展稳扎稳打。狠抓安全生产，加强重点人员摸排，切实防范化解重大风险。3、突出“三个加强”确保作风压紧压实。一是突出加强责任落实。二是突出加强制度建设。三是突出加强正风肃纪。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年度我局积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平提到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我局2023年度绩效自评得分为89.71分。

（三）存在的问题及原因分析

1、我单位为全额拨款单位，预算拨款与实际支出存在一定的资金缺口。2、公用经费及“三公”经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

6．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

14．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

20．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。