2023年沅江市发展和改革局部门预算公开
2023年沅江市发展和改革局
部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
沅江市发展和改革局的主要职责是：
（一）拟订经济社会发展战略。
（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控政策的建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（三）汇总全市社会资金总体运行情况，参与贯彻落实财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。
（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题。
（五）拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、执行政策的措施。
（六）组织执行综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与经济和社会发展规划的衔接平衡。
（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。
（九）贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的政策法规。
（十）负责国民经济和社会发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及执行人口政策。
（十一）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。
（十二）编制和执行全市价格改革规划，组织实施价格政策。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。
（十三）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境。
（十四）研究提出全市能源发展战略和改革建议。
（十五）制定推进社会信用体系建设的规划、执行政策的措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（十六）拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
（十七）依法负责公共资源交易综合监督管理，指导、协调、监督各法定监管机关依法履行公共资源交易监管执法职责。
（十八）负责全市重点建设项目管理工作。
（十九）完成市委和市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
沅江市发展和改革局内设机构包括：办公室（法制股）、财务股、人事股、综合规划股（经济体制改革股）、工业交通和投资股、社会发展股（服务业和经济贸易股）、农业农村经济股、两型能源和地区经济发展股、公共资源交易管理股、价格收费管理股（市价格监测调控股）、评估督导股（财政金融和信用建设股）、行政审批改革股、粮食产业发展和调控股（国民经济与装备动员办公室）、粮食和物资储备股（军粮应急管理股）、粮食和物资监督检查股、重点项目建设办公室；另设4个二级机构，分别为：市项目前期服务中心、市价格认证中心（市价格成本调查队）、市粮油检验站、市粮食与物资储备中心。
二、部门预算单位构成
沅江市发展和改革局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有沅江市发展和改革局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1202.04万元，其中：一般公共预算拨款1202.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加257.39万元，上升27.25%，主要是机构改革，人防系统人员转入我单位导致人员经费及公用经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1202.04万元，其中：一般公共服务支出1127.38万元，住房保障支出74.66万元。支出较去年增加257.39万元，上升27.25%，主要是机构改革，人防系统人员转入我单位导致人员经费及公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出1202.04万元（含上级财政补助0万元），其中：一般公共服务支出1127.38万元，占93.79%；住房保障支出74.66万元，占6.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数984.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算218.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B建国初期工作人员生活补助4.00万元，主要用于发放建国初期工作人员生活补助；B节能减排双碳专项工作经费5.00万元，主要用于开展节能减排双碳专项工作所需要的宣传费、差旅费等；B军粮补差补助经费15.00万元，主要用于军粮补差及军粮运送运输费等开支；B立项争资工作经费25.00万元，主要用于开展立项争资工作所需的公务接待费、差旅费等经费开支；B粮食安全风险监测工作经费10.00万元，主要用于开展粮食安全风险监测所需差旅费、资料费等工作经费；B粮食安全监管执法工作经费10.00万元，主要用于开展粮食安全监管执法工作所需差旅费、资料费等；B两型社会建设专项经费5.00万元，主要用于开展两型社会建设工作所需广告宣传费、差旅费等；B人防宣传教育及设备维护74.00万元，主要用于开展人防宣传教育工作及人防专用设备维护所需维修费、差旅费等；B刑事案件涉案物价格鉴证工作经费5.00万元，主要用于开展刑事案件涉案物价格鉴证工作所需差旅费、资料费等；B易地扶贫工作经费10.00万元，主要用于开展异地扶贫工作所需差旅费、资料费等；B争取项目前期业务费40.00万元，主要用于开展争取项目前期业务工作所需项目可研咨询费、差旅费等；B重大项目库续建资金5.00万元，主要用于重大项目库续建固定资产采购等经费支出；B重点项目、固定资产投资工作经费10.00万元，主要用于开展重点项目、固定资产投资工作所需公务接待费、差旅费、资料费等。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费86.00万元，比上年预算增加5.00万元，上升6.17%，主要是人员增加，机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是厉行节约，减少开支。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算8.18万元，拟开展事业人员培训、招投标最新政策法规解读专题培训，人数40人，内容为事业人员年度专业知识和综合能力培训、招投标最新政策法规解读专培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1202.04万元，其中，基本支出984.04万元，项目支出218.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门预算公开表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门编码： |
413001 |
|
|||
|
|
|
|
部门名称： |
沅江市发展和改革局 |
|
|||
|
|
部门预算公开表 |
|
|
|
||
|
|
一、部门预算报表 |
|
|
|
1 |
收支总表 |
|
|
2 |
收入总表 |
|
|
3 |
支出总表 |
|
|
4 |
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
|
5 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|
|
6 |
财政拨款收支总表 |
|
|
7 |
一般公共预算支出表 |
|
|
8 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
|
|
9 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
|
|
10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
|
|
11 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
|
|
12 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
|
|
13 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
|
|
14 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
15 |
政府性基金预算支出表 |
|
|
16 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
|
17 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|
|
18 |
国有资本经营预算表 |
|
|
19 |
财政专户管理资金预算支出表 |
|
|
20 |
专项资金预算汇总表 |
|
|
21 |
其他项目支出绩效目标表 |
|
|
22 |
部门整体支出绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表01 |
|
|
收支总表 |
|||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
|
一、机关工资福利支出 |
|
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
工资福利支出 |
|
二、机关商品和服务支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
商品和服务支出 |
|
三、机关资本性支出（一） |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（二） |
|
|
专项收入 |
|
（五）教育支出 |
|
二、项目支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
国有资本经营收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
按项目管理的商品和服务支出 |
|
七、对企业补助 |
|
|
罚没收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
捐赠收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
|
政府住房基金收入 |
|
（十）卫生健康支出 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
一般债券 |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
十二、债务还本支出 |
|
|
外国政府和国际组织贷款 |
|
（十三）农林水支出 |
|
对企业补助 |
|
十三、转移性支出 |
|
|
外国政府和国际组织捐赠 |
|
（十四）交通运输支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十四、其他支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
|
|
|
四、社会保障基金预算资金 |
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
五、财政专户管理资金收入 |
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
六、上级财政补助收入 |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算补助 |
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金补助 |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算补助 |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
七、事业收入 |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
|
|
九、上级单位补助收入 |
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、其他收入 |
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表02 |
|
|
收入总表 |
||||||||||||||||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
|||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
1,202.04 |
1,202.04 |
1,202.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
1,202.04 |
1,202.04 |
1,202.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
1,202.04 |
1,202.04 |
1,202.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表03 |
|
|
支出总表 |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
合计 |
|
1,202.04 |
984.04 |
218.00 |
|
|
|
|
|
|
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
1,202.04 |
984.04 |
218.00 |
|
|
|
|
|
|
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
1,202.04 |
984.04 |
218.00 |
|
|
|
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,127.38 |
909.38 |
218.00 |
|
|
|
|
201 |
04 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,127.38 |
909.38 |
218.00 |
|
|
|
|
201 |
04 |
01 |
2010401 |
行政运行 |
909.38 |
909.38 |
|
|
|
|
|
201 |
04 |
02 |
2010402 |
一般行政管理事务 |
218.00 |
|
218.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
74.66 |
74.66 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.66 |
74.66 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
74.66 |
74.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表04 |
|
|
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
1,202.04 |
862.77 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
39.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
1,202.04 |
862.77 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
39.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
1,202.04 |
862.77 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
39.26 |
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
01 |
413001 |
行政运行 |
909.38 |
788.11 |
86.00 |
|
|
|
|
|
|
35.26 |
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
02 |
413001 |
一般行政管理事务 |
218.00 |
|
214.00 |
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
413001 |
住房公积金 |
74.66 |
74.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表05 |
|
|
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
||||||||||||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
1,202.04 |
984.04 |
862.77 |
86.00 |
35.26 |
218.00 |
|
214.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
1,202.04 |
984.04 |
862.77 |
86.00 |
35.26 |
218.00 |
0.00 |
214.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
1,202.04 |
984.04 |
862.77 |
86.00 |
35.26 |
218.00 |
0.00 |
214.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
01 |
413001 |
行政运行 |
909.38 |
909.38 |
788.11 |
86.00 |
35.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
02 |
413001 |
一般行政管理事务 |
218.00 |
|
|
|
|
218.00 |
|
214.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
413001 |
住房公积金 |
74.66 |
74.66 |
74.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表06 |
|
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,202.04 |
一、本年支出 |
1,202.04 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,202.04 |
（一）一般公共服务支出 |
1,127.38 |
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）卫生健康支出 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
74.66 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
1,202.04 |
支 出 总 计 |
1,202.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表07 |
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
|
|
|
合计 |
1,202.04 |
984.04 |
862.77 |
0.00 |
35.26 |
86.00 |
218.00 |
|
|
|
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
1,202.04 |
984.04 |
862.77 |
0.00 |
35.26 |
86.00 |
218.00 |
|
|
|
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
1,202.04 |
984.04 |
862.77 |
0.00 |
35.26 |
86.00 |
218.00 |
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,127.38 |
909.38 |
788.11 |
0.00 |
35.26 |
86.00 |
218.00 |
|
201 |
04 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,127.38 |
909.38 |
788.11 |
0.00 |
35.26 |
86.00 |
218.00 |
|
201 |
04 |
01 |
2010401 |
行政运行 |
909.38 |
909.38 |
788.11 |
|
35.26 |
86.00 |
|
|
201 |
04 |
02 |
2010402 |
一般行政管理事务 |
218.00 |
|
|
|
|
|
218.00 |
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
74.66 |
74.66 |
74.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.66 |
74.66 |
74.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
74.66 |
74.66 |
74.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表08 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
862.77 |
862.77 |
644.35 |
143.76 |
74.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
862.77 |
862.77 |
644.35 |
143.76 |
74.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
862.77 |
862.77 |
644.35 |
143.76 |
74.66 |
|
|
|
|
|
201 |
04 |
01 |
413001 |
行政运行 |
788.11 |
788.11 |
644.35 |
143.76 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
413001 |
住房公积金 |
74.66 |
74.66 |
|
|
74.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表09 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
|||||||||||||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
862.77 |
644.35 |
350.28 |
129.74 |
97.72 |
66.61 |
143.76 |
99.54 |
|
32.73 |
|
11.49 |
74.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
862.77 |
644.35 |
350.28 |
129.74 |
97.72 |
66.61 |
143.76 |
99.54 |
|
32.73 |
|
11.49 |
74.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
862.77 |
644.35 |
350.28 |
129.74 |
97.72 |
66.61 |
143.76 |
99.54 |
|
32.73 |
|
11.49 |
74.66 |
|
|
|
|
|
201 |
04 |
01 |
413001 |
行政运行 |
788.11 |
644.35 |
350.28 |
129.74 |
97.72 |
66.61 |
143.76 |
99.54 |
|
32.73 |
|
11.49 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
413001 |
住房公积金 |
74.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
35.26 |
23.65 |
|
|
11.62 |
|
|
|
|
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
35.26 |
23.65 |
|
|
11.62 |
|
|
|
|
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
35.26 |
23.65 |
|
|
11.62 |
|
|
201 |
04 |
01 |
413001 |
行政运行 |
35.26 |
23.65 |
|
|
11.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
|||||||||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
35.26 |
11.62 |
|
|
|
4.63 |
|
19.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
35.26 |
11.62 |
|
|
|
4.63 |
|
19.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
35.26 |
11.62 |
|
|
|
4.63 |
|
19.01 |
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
01 |
413001 |
行政运行 |
35.26 |
11.62 |
|
|
|
4.63 |
|
19.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12 |
|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
86.00 |
86.00 |
62.82 |
|
8.18 |
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
86.00 |
86.00 |
62.82 |
|
8.18 |
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
86.00 |
86.00 |
62.82 |
|
8.18 |
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
01 |
413001 |
行政运行 |
86.00 |
86.00 |
62.82 |
|
8.18 |
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表13 |
||
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
86.00 |
34.30 |
|
|
|
0.50 |
2.00 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
8.18 |
15.00 |
|
|
|
|
|
10.90 |
13.63 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
86.00 |
34.30 |
|
|
|
0.50 |
2.00 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
8.18 |
15.00 |
|
|
|
|
|
10.90 |
13.63 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
86.00 |
34.30 |
|
|
|
0.50 |
2.00 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
8.18 |
15.00 |
|
|
|
|
|
10.90 |
13.63 |
|
1.00 |
|
|
|
201 |
04 |
01 |
413001 |
行政运行 |
86.00 |
34.30 |
|
|
|
0.50 |
2.00 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
8.18 |
15.00 |
|
|
|
|
|
10.90 |
13.63 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表14 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合计 |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表15 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表16 |
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
|
|
||||||||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表17 |
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|
||||||||||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表18 |
|
|
国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表19 |
|
|
财政专户管理资金预算支出表 |
|||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表20 |
|
|
专项资金预算汇总表 |
|||||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
||||||||||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
|||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
||||||||
|
|
合计 |
218.00 |
218.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
218.00 |
|
|
413 |
沅江市发展和改革局 |
218.00 |
218.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
218.00 |
|
|
413001 |
B建国初期工作人员生活补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
|
413001 |
B节能减排双碳专项工作经费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
413001 |
B军粮补差补助经费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|
|
413001 |
B立项争资工作经费 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.00 |
|
|
413001 |
B粮食安全风险监测工作经费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
413001 |
B粮食安全监管执法工作经费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
413001 |
B两型社会建设专项经费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
413001 |
B人防宣传教育及设备维护 |
74.00 |
74.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
74.00 |
|
|
413001 |
B刑事案件涉案物价格鉴证工作经费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
413001 |
B易地扶贫工作经费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
413001 |
B争取项目前期业务费 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
413001 |
B重大项目库续建资金 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
413001 |
B重点项目、固定资产投资工作经费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
218.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413001 |
B建国初期工作人员生活补助 |
4.00 |
如质如量完成建国初期工作人员生活补助工作 |
成本指标 |
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
经济成本指标 |
预算控制数 |
4万 |
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助发放对象满意度 |
10% |
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按规定时限完成补助发放 |
100% |
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
补助发放完成率 |
100% |
|
|
|
|
|
|||||
|
数量指标 |
建国初期工作人员数 |
2 |
|
|
|
|
|
|||||
|
413001 |
B节能减排双碳专项工作经费 |
5.00 |
顺利完成本年度节能减排双碳专项工作。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
经济成本指标 |
工作经费 |
预算内 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
413001 |
B节能减排双碳专项工作经费 |
5.00 |
顺利完成本年度节能减排双碳专项工作。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
制定碳达峰实施方案 |
完成 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
新能源项目安全生产检查 |
成效明显 |
|
|
|
|
|
|||||
|
储气能力建设 |
稳步推进，效果明显 |
|
|
|
|
|
||||||
|
推进充电桩建设 |
成效明显 |
|
|
|
|
|
||||||
|
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时完成 |
1个年度 |
|
|
|
|
|
||||
|
数量指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
413001 |
B军粮补差补助经费 |
15.00 |
顺利完成军粮补差补助工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
军粮配送数 |
1次/月 |
|
|
|
|
|
|
仓库租赁数 |
1 |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
仓库设备维护 |
正常运转 |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
按时完成 |
1个年度 |
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
413001 |
B军粮补差补助经费 |
15.00 |
顺利完成军粮补差补助工作。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
粮油科技进军营宣传 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
经济成本指标 |
仓库设备采购 |
预算内 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
413001 |
B立项争资工作经费 |
25.00 |
完成立项争资和固定资产投资任务。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时完成 |
1个年度 |
|
|
|
|
|
||||
|
数量指标 |
立项争资任务数 |
≥80亿 |
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
固定资产投资增速 |
≥13.5% |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目审批服务对象满意度 |
90% |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
413001 |
B立项争资工作经费 |
25.00 |
完成立项争资和固定资产投资任务。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
经济成本指标 |
工作经费 |
预算内 |
|
|
|
|
|
|||||
|
413001 |
B粮食安全风险监测工作经费 |
10.00 |
顺利完成粮食安全风险监测工作。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
“沅江大米”品牌宣传 |
成效明显 |
|
|
|
|
|
|
制定《沅江市2023年度落实粮食安全责任制工作方案》 |
完成 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
经济成本指标 |
工作经费 |
预算内 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
100% |
|
|
|
|
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时完成 |
1个年度 |
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
413001 |
B粮食安全风险监测工作经费 |
10.00 |
顺利完成粮食安全风险监测工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
政策性粮油库存检查企业数 |
3 |
|
|
|
|
|
|
413001 |
B粮食安全监管执法工作经费 |
10.00 |
顺利完成本年度粮食安全监管执法工作经费。 |
产出指标 |
质量指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
按时完成 |
1个年度 |
|
|
|
|
|
|||||
|
数量指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
增强粮食业务融资和风险能力 |
成效明显 |
|
|
|
|
|
|||||
|
超标粮出库监管 |
保障 |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
打造绿色仓储 |
持续推动 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
开展部门联合监管、建立联动机制 |
有推动作用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
经济成本指标 |
工作经费 |
预算内 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
413001 |
B两型社会建设专项经费 |
5.00 |
顺利完成两型社会建设专项工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
预算内 |
|
|
|
|
|
|
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
413001 |
B两型社会建设专项经费 |
5.00 |
顺利完成两型社会建设专项工作。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
申报长江经济带绿色发展中央预算内投资项目数 |
1 |
|
|
|
|
|
||||
|
申报重点流域水环境综合治理中央预算内投资项目数 |
4 |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
按时完成 |
1个年度 |
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
“洞庭清波”常态化监督检查问题整改 |
成效明显 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
413001 |
B人防宣传教育及设备维护 |
74.00 |
顺利完成人防宣传教育及设备维护工作。 |
产出指标 |
质量指标 |
防控警报器维护与检修 |
警报试鸣“双百”达标 |
|
|
|
|
|
|
人防训练连通率和参与度 |
100% |
|
|
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
人防结建工程任务数 |
5000平方米 |
|
|
|
|
|
|||||
|
人防易地建设任务数 |
150万 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
413001 |
B人防宣传教育及设备维护 |
74.00 |
顺利完成人防宣传教育及设备维护工作。 |
产出指标 |
时效指标 |
按时完成 |
1个年度 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
人防行业整治 |
成效明显 |
|
|
|
|
|
|||||
|
开展人防宣教 |
进学校、进社区 |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
经济成本指标 |
工作经费 |
预算内 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
413001 |
B刑事案件涉案物价格鉴证工作经费 |
5.00 |
按时按质完成刑事案件涉案物价格鉴定工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
价格认定项目数 |
≥40 |
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
价格认定项目完成率 |
100% |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
按规定时效完成 |
按时完成 |
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
工作经费 |
预算内 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
413001 |
B刑事案件涉案物价格鉴证工作经费 |
5.00 |
按时按质完成刑事案件涉案物价格鉴定工作。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
经济成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
价格鉴定服务满意率 |
90% |
|
|
|
|
|
||||
|
413001 |
B易地扶贫工作经费 |
10.00 |
确保易地扶贫巩固提升。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
预算内 |
|
|
|
|
|
|
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
易地扶贫安置点数 |
6 |
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
安置点督导率 |
100% |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
按时完成 |
1个年度 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁群众满意度 |
90% |
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
安置点人居环境整治 |
安置点人居环境得到改善 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
413001 |
B易地扶贫工作经费 |
10.00 |
确保易地扶贫巩固提升。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
413001 |
B争取项目前期业务费 |
40.00 |
顺利完成争取项目前期工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
预算内 |
|
|
|
|
|
|
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目策划、包装数 |
20 |
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
按时完成 |
1个年度 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
90% |
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
争取项目资金 |
5000万 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
413001 |
B重大项目库续建资金 |
5.00 |
顺利做好重大项目库续建工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
预算内 |
|
|
|
|
|
|
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
413001 |
B重大项目库续建资金 |
5.00 |
顺利做好重大项目库续建工作。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
年度计划投资完成率 |
≥95% |
|
|
|
|
|
||||
|
中央预算内投资支付率 |
≥95% |
|
|
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
储备中央预算内投资项目数 |
20 |
|
|
|
|
|
|||||
|
储备政府专项债券项目数 |
20 |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
1个年度 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
90% |
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
413001 |
B重点项目、固定资产投资工作经费 |
10.00 |
确保本店度重点项目、固定资产投资工作顺利完成。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
经济成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
413001 |
B重点项目、固定资产投资工作经费 |
10.00 |
确保本店度重点项目、固定资产投资工作顺利完成。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
经济效益指标 |
工作经费 |
预算内 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时完成 |
1个年度 |
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
重点项目投资率 |
100% |
|
|
|
|
|
|||||
|
数量指标 |
重点项目建设数 |
143个 |
|
|
|
|
|
|||||
|
重点项目投资数 |
157.38亿 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表22 |
||
|
整体支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：沅江市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
||||
|
413001 |
沅江市发展和改革局 |
1,202.04 |
1,202.04 |
|
|
|
984.04 |
218.00 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||