一、部门基本概况

（一）机构设置情况

沅江市发展和改革局为市人民政府工作部门，是综合研究全市经济和社会发展政策，进行宏观调控和主管全市价格工作的综合经济部门；属全额拨款正科级行政单位，加挂沅江市粮食和物资储备局牌子；根据职责职能，共设19个内设股室,分别为：办公室（法制股）、财务股、政工人事股、综合规划股（经济体制改革股）、工交投资股（市重点项目建设办公室）、长江经济带和洞庭湖发展股、农业农村经济股、服务业和经济贸易股（高新技术产业股）、社会发展股（就业收入分配和消费股）、资源节约和环境保护股（能源管理办公室）、市两型社会建设办公室、公共资源交易管理股、财政金融和信用建设股（利用外资股）、价格收费管理股（市价格监测调控股）、优化经济发展环境股（评估督导股）、粮食产业发展和调控股（国民经济与装备动员办公室）、粮食与物资储备股（军粮应急管理股）、粮食和物资监督检查股、行政审批改革股；另设4个二级机构，分别为：市项目前期服务中心、市价格认证中心（市价格成本调查队）、市粮油检验站、市粮食与物资储备中心。

（二）人员情况。

沅江市发展和改革局是参照公务员法管理的全额拨款行政单位，核定编制数为50人。全局现有干职工154人，其中在职人员86人，离退休68人；局党组班子成员9人，其中局长1人，副局长7人，党组成员1人。

（三）主要职责。

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划。

2. 研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控政策的建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3. 汇总全市社会资金总体运行情况，参与贯彻落实财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题。

5. 拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、执行政策的措施。

6. 组织执行综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与经济和社会发展规划的衔接平衡。

7. 贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划。

8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行。

9. 贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的政策法规，制定并组织实施全市粮食流通发展规划，组织指导粮食市场体系和质量监测体系建设。

10. 负责国民经济和社会发展的政策衔接。

11. 研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议。

12. 编制和执行全市价格改革规划，组织实施价格政策。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。

13. 协调推进经济发展环境的优化

14. 研究提出全市能源发展战略和改革建议。

15. 推进社会信用体系建设相关工作。

16. 组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。

17. 依法负责公共资源交易综合监督管理

18. 负责全市重点建设项目管理工作。

19. 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、部门整体支出管理与使用情况

（一）基本支出的管理与使用情况

1.基本支出的主要用途范围及资金的管理情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出645.99万元。其中：人员经费支出572.99万元；公用经费支出73.00万元。

人员经费支出分为工资福利支出和对个人和家庭补助支出。其中工资福利支出561.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；对个人和家庭补助支出11.85万元，主要包括：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金等支出。

    公用经费支出分为商品和服务支出和其他资本性支出。其中商品和服务支出73.00万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费等；无其他资本性支出。

2.年初总预算收支情况

2019年年初预算总收入740.99万元。其中：经费拨款740.99万元。预算总支出740.99万元。预算收支平衡。

3.本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况

2019年追加拨款343.10万元。其中：好粮油工作经费50.00万元，价格监测经费14.00万元，行政运行经费79.10万元，项目前期专项经费100万元，洞庭湖生态经济区建设经费40万元，高标准农田工作经费20万元，粮食大清查工作经费10万元，非税超收经费30万元。

2019年其他收入516.32万元。其中：优质粮食项目经费及工程设备款500万元，项目前期业务费及成本调查经费16.32万元。

4.年度预算收入决算情况

2019年决算收入1600.41万元，其中：财政拨款基本收入769.09万元，项目收入315.00万元，其他收入516.32万元。

5.年度预算支出决算及结余情况

2019年决算支出1298.23万元，其中：基本支出735.03万元，项目支出495.27万元。本年度结转355.54万元。

6.本年“三公经费”概况

2019年三公经费16.65万元，其中，公务接待费16.65万元。无公务运行用车运行维护费及因公出国（境）费。

（二）专项支出的管理和使用情况

我单位2019年项目专项经费拨款财政收入315.00万元，其他收入516.32万元，实际项目支出495.27万元。我单位的项目支出主要用于项目前期工作经费、全市立项争资工作经费、节能及两型社会建设工作经费、重大项目包装、策划、编制工作经费、洞庭生态经济区建设工作经费、高标准农田工作经费、易地扶贫工作经费、刑事案件价格监证工作经费、“好粮油”工作经费、粮食大清查工作经费、优质粮油工程工作经费。

三、部门整体支出管理情况

我单位建立了机关财务管理制度，严格按照资金“收支两条线”管理办法规范单位的收支。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。

四、部门整体支出绩效情况

2019年部门支出主要是为了满足扎实高效地组织开展各项工作，促进全市社会经济又好又快发展，确保单位各项工作正常开展。主要支出是如下工作方面：

 (一)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。我局党组坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务和贯穿发展改革工作的主线。2019年贯彻落实十九大精神专题学习会议15余次；我局党组带领全体干职工在“红星云”上学报告，学党章，积极答题，统一考试；以“听我讲课”为载体，平均每周1次由党组成员带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、法律法规、专业知识。党组中心组集中学习16次，每次学习都组织了讨论；以主题党日为主要载体，每月固定1天开展党的组织生活；研究局重大事项，坚持每周党性教育，1月1次党组会；通过以上学习活动营造了良好的机关学习氛围，武装了每个干部职工的理论基础，党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识更加坚定，政治素养进一步提高。

（二）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。主题教育开展以来我局组织了3天的读书班集中学习、3次跟进学习、3次学习研讨，12堂党课，认真学习了党章、党规，习近平总书记系列重要讲话等，党“四个意识”进一步增强，“四个自信”进一步坚定，政治素养进一步提升。并在12月份召开了主题教育专题民主生活会，对照“两目标要求，通过多轮自我剖析、发放征求意见函、走访调研、谈心谈话等多种途径检视到的问题，进行深刻反思教训、深入研究探讨，进一步明确了努力方向和整改措施。

（三）编制“十四五”规划，引导全市经济和社会全面、协调、持续发展。我局作为我市的“十四五”起草工作的牵头单位，从去年开始，根据省、市“十四五”规划编制工作的总体部署，着手开展“十四五”规划的前期工作，局班子多次带队深入各街道、镇开展调查研究，组织市直有关部门召开专题会议，分析我区“十三五”规划执行情况、存在问题以及“十四五”的发展环境，共同探讨各行业“十四五”期间的发展重点及相应目标。同时，认真学习、吸收上级部门及兄弟县、区编制规划的经验，初步形成了《沅江市经济和社会发展第十四个五年规划基本思路》。

（四）有效推进立项争资和项目建设工作

今年来，我市制定了招商引资、立项争资、重点项目建设工作考核方案，严格落实“一个项目、一名市级领导、一套班子”制度，夯实责任。进一步优化项目建设环境，继续深化“产业项目建设年”活动，做好保姆式跟踪服务，全面提升合同履约率、项目开工率、资金到位率。

全市累计向上争资52.74亿元，占总任务的96.78%。其中项目类资金22.8亿元，占项目类任务的152%；非项目类资金29.94亿元，占非项目类任务的75.8%。

全市86个项目完成投资53.10亿元，占年度任务的79.66%。其中，产业项目完成投资27.31亿元，为年度计划投资的76.78%；基础设施建设项目完成投资21.36亿元，为年度计划投资的70.24%；社会民生项目完成投资0.68亿元，为年度计划投资0.68亿元的100%。

纳入益阳市级18个重点项目年度计划投资31.98亿元，全年完成投资41.19亿元，占年度任务的128.8%。纳入益阳“六个10工程”重点项目中的4个项目，年度计划投资12.87亿元，完成投资10.92亿元，占年度任务的135.19%。纳入省“5个100工程”的两个项目总投资4.19亿元，年度计划投资1.72亿元，完成投资2.27亿元，占年计划的132%。

（五）扎实有效推进洞庭湖生态环境专项整治、大通湖流域水环境整治夏季攻势等重点任务。全市11个乡镇污水处理场及配套管网建设、白沙长河东岸长春垸沅江段西岸生态修复一期工程、下琼湖、石矶湖黑臭水体整治全面完成。清退南洞庭保护区欧美黑杨5.7万多亩。全年完成厕改1.32万户，清淤沟渠160公里。全市地表水达到或好于Ⅲ类水体比例91.7%，高于年初目标0.7个百分点。长江经济带农业面源污染治理、畜禽养殖场粪污设施配套建设、赤山岛生态修复保护、大通湖流域水环境治理取得了明显成效。

（六）扶贫工作成果显著。

1.易地扶贫搬迁工作。2017年以来共实施搬迁632户2006人，实施集中安置6个共建住房348套，总建筑面积26223平方米，安置搬迁户327户981人。“十三五”易地扶贫搬迁户核定已脱贫630户，脱贫率99.68%。搬迁对象实际搬迁入住632户，入住率100%。全市6个集中安置点基础设施与基本公共服务设施已配套完善，基础设施与基本公共服务设施覆盖率100%。搬迁户中落实产业、就业、兜底保障等后续帮扶措施户数632户，后续帮扶措施覆盖率100%。搬迁对象应拆除旧房458户（无房169户，联建户5户），已拆除旧房458户，旧房拆除率100%、宅基地复垦复绿100%。

2.驻村帮扶工作。我局驻村帮扶工作队在市委组织部驻村办和市扶贫办的直接领导下，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战这一主题，大处着眼，小处着手，扎实工作，稳步推进，帮助全村共脱贫158户，387人，全村只剩下兜底保障户熊赛武1户未脱贫。

（七）经济发展环境不断优化。一是持续完善优化营商环境制度。起草了《沅江市促进民营经济高质量发展实施方案》、出台了《沅江市优化营商环境“二十条”》和《沅江市支持工业经济发展“二十条”》等文件，为进一步推动我市营商环境优化改善，提高服务效率和质量提供了制度保障。二是积极解决“优化营商环境执行年”痛点堵点问题。针对审批服务、监督执法、成本负担、公平信用、工作作风五个方面的100个痛点堵点问题，要求各整改部门开展自清自查，制定整改（防范）措施，有效落实。三是走访企业，深入调研，今年以来，我们对鑫海绳网、海荃游艇、中旺科技、新马制衣等60余家企业进行了走访、调研。通过走访，了解了园区内企业的生产周边环境、企业建设项目的建设环境、政务环境，企业目前存在的困难，并积极协调处理企业面对的问题。四是积极做好举报工作。2019年共接到沅江市银狐纺织有限公司反映环保对其处罚等问题、沅江波尔泰皮草有限公司反映出口退税以及农副产品收购发票问题等4件举报，均已回复办结。

（八）抓好粮食管理工作，确保粮食安全

今年以来，粮食行业紧紧围绕“优质粮油工程”3个子项目开展了一系列卓有成就的工作：1.发展订单生产，推广优质特色粮油品种种植；2.积极创办“中国好粮油”示范基地，推动现代农业产业转型升级；3.积极申报“沅江大米”公共性品牌；4.加大科技创新力度，发展现代化粮油产业体系；5.深入推进“沅江大米”品牌建设工作，保护、维护“沅江大米”地域品牌，走品牌发展之路，并开展一系列的宣传活动，做好品牌宣传推介，拓宽了销售渠道；6.做好粮食产后服务中心项目，成功地减少了产后粮食损失、提高粮食质量，确保种粮农民的收益。7.构建好检测体系，更好地控制了品质指标和主要安全指标。

（九）其他工作有序推进。2019年，我局除亮点、重点工作之外，还切实加强了综治、宣传、安全、信访、计生、卫生、保密等相关工作，做到了年初有计划，年中有检查，年末有总结，确保了各项工作的有序推进。

（十）加强党风廉政建设，提高反腐倡廉能力。一是及时研究部署。坚持党组主要领导履行党风廉政建设和反腐败工作第一责任人政治职责，亲自部署、过问、协调、督办党风廉政和反腐败工作，将党风廉政建设融入全局中心工作的全过程、全方面。2019年先后组织召开党风廉政建设专题会议4次，研究贯彻省、市党风廉政建设工作会议精神，全面落实局党组主体责任，完善“一把手”负总责、分管领导分工负责、股室负责人一岗双责、机关干部人人有责的党风廉政建设责任机制。二是细化分解责任。完善《年度党风廉政建设责任制任务分工》，与支部、各股室签订《党风廉政建设责任书》，细化分解党组班子成员“一岗双责”工作任务，确保各级责任主体履职到位。三是强化警示教育。经常性地进行反腐倡廉教育和廉政警示教育，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，把反腐倡廉教育和廉政警示教育纳入党组中心组学习计划和机关党员干部学习教育计划，做到警钟长鸣，防患于未然。通过学习和廉洁自律教育，提高广大党员干部廉洁自律认识，促进了廉洁从政。2019年组织干职工两次前往沅江市、益阳市廉政基地参观学习；组织收看了廉政教育警示片《不可触碰的底线》；收看下塞湖案、聂纯昌案等沅江本土发生的系列腐败案件的相关视频，分析本质原因，以案促改；结合主题教育，赴丰堆轮革命旧址接受接受革命传统教育，坚定初心使命；不断强化全面从严治党要求，增强干部队伍廉洁自律意识，确保拒腐防变警钟长鸣。

五、存在的问题

工作经费有缺口。我单位主要职责是谋划沅江经济发展，主要负责立项争资、项目和价费监管等工作。这些工作涉及到全市各行各业，需深入基层调研、监督、管理，上下级需沟通、对接、协调，年度专项工作经费支出相当大，有一定的缺口。

沅江市发展和改革局

2019年12月31日