2024年度

沅江市看守所部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 沅江市看守所概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

沅江市看守所概况

 

一、部门职责

看守所是对罪犯和重大犯罪嫌疑分子临时羁押的场所。被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、以免犯罪人嫌疑人逃跑、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市看守所（新所）正式启用于2019年11月，是沅江市公安局直属机构。单位内设收押提讯岗、巡视监控岗、管教岗、综合指导岗。

（二）决算单位构成。沅江市部门决算包括：沅江市看守所本级部门决算、不含二级预算单位决算。当年无变动。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                     公开01表

部门：沅江市看所所                                                                                                                                                                                                                                                    单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           　                          　     公开02表

部门：                                 沅江市看守所　      　                          　                           　                                   　                          　           　                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　                             　                     公开03表

部门：沅江市看守所　              　                             　                             　                                       　                             　                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：沅江市看守所                                      　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：沅江市看守所                                                                                         公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沅江市看守所                                                                                                   公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07表

部门：                                                                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：                                                                                                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开09表

部门：                                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1693.11万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计845.71万元，其中：财政拨款收入838.06万元，占99.1%；其他收入7.66万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计847.4万元，其中：基本支出522.07万元，占61.61%；项目支出325.33万元，占38.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1676.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出838.06万元，占本年支出合计的98.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出838.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.45万元，占1.37%；公共安全支出669.15万元，占79.85%;社会保障和就业支出135.43万元，占16.16%；卫生健康支出0.58万元，占0.06%；住房保障支出21.45万元，占2.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为571.89万元，支出决算数为838.06万元，其中：

1、一般公共服务（类）支出。

年初预算0万元，支出决算为11.45万元。

2、公共安全支出。

年初预算550.43万元，支出决算为669.15万元。

3、社会保障和就业支出。

年初预算0万元，支出决算为135.43万元。

4、卫生健康支出。

年初预算0万元，支出决算为0.58万元。

5、住房保障支出。

年初预算21.45万元，支出决算为21.45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出521.16万元，其中：

人员经费485.18万元，占基本支出的93.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金生活补助。

公用经费35.98万元，占基本支出的6.9%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.67万元，支出决算为0.66万元，与上年相比有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.67万元，支出决算为0.66万元，与上年相比有所减少。其中：

公务用车运行维护费支出预算为0.67万元，支出决算为0.66万元，主要是公车的油费和维修维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.本年度无公务接待费支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出35.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加7.35万元。主要原因是：根据实际工作调整经费预算。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位无会议费开展；开支培训费0.13万元，用于开展民警培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额40.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购服务支出39万元。授予中小企业合同金额40.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.65%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金115.2万元。其中，一般公共预算项目1 个115.2 万元，占一般公共预算支出总额的13.7%。政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“羁押人员给养费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数838.06万元，执行数838.06万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“一级”。绩效目标完成情况：完成全年绩效目标。（一）资金及财务管理方面的问题。1、管理方面的问题。项目设立依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。我所建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。2、分配方面的问题。资金分配是否合理，是否突出重点，是否公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。我所对资金合理分配，重点突出，公平公正，无散小差的现象，资金分配和使用方向严格按照资金管理办法执行。3、资金拨付方面的问题。拨付是否及时，程序是否合规等。我所资金拨付及时，程序合规。4、资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无挤占、截留、挪用、闲置等现象。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。5、财务核算方面的问题。财务核算是否规范，资料是否齐全等。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。（二）项目管理方面的问题。1、项目管理制度是否建立，是否按制度执行。我所建立了项目管理制度，并严格按制度执行。2、子项目申报、评审、审批、实施、验收等是否规范。对子项目申报、评审、审批、实施、验收等环节严格按规定执行。五、改进措施及有关建议对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。无

（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

 

 

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）机构设置情况。沅江市看守所（新所）正式启用于2019年11月，沅江市公安局直属机构。

（二）人员情况。2024年看守所正式民警17人，离退休13人，临聘人员10人，驻所医生、护士共计4人。

（三）主要工作职责。看守所是对罪犯和重大犯罪嫌疑分子临时羁押的场所。被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、以免犯罪人嫌疑人逃跑、起诉和审判工作的顺利进行。

具体分工：

所长职责：1、负责看守所全面工作，组织执行监管工作方针、政策、法规和规章。2、根据国家法律、法规、政策、规章和上级要求，制定全所工作计划。3、按照看守所等级化管理和执法细则要求，组织开展日常工作。4、组织开展安全防范工作，主持召开所务会、狱情动态分析会和3会。5、审签请示、报告、统计报表等上报材料，审批械具与枪支的使用、经费的开支等重要事项。

教导员职责：1、协助所长具体负责民警队伍建设，抓好民警队伍的政治思想工作和党团组织建设。2、组织开展政治理论学习和实施民警岗位目标考核及教育培训工作。

综合岗位职责：

1、对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

2、对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加載械具。

3、看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

4、在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况

2024年我所基本支出：847.4万元（工资福利支出：297.52万元，一般商品和服务支出：230.58万元，对个人和家庭补助支出311.28万元，资本性支出8.02万元）。

2、年初总预算收支情况。

2024年我所预算收入571.89万元，预算支出571.89万元，收支平衡。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标

情况。

2024年追加了绩效工资、公务员晋级晋档调资、交通补贴、电费等。年度可用财政拨款预算指标收入845.71万元。

4、年度预算收入决算情况

年度预算可用收入为845.71万元，其中一般行政管理事务112.35万元，其他武装警察部队31万元，行政运行315.7万元，执法办案171.54万元，死亡抚恤135.43万元，计划生育服务0.58万元，住房公积金21.45万元，其他公安支出50万元，其他支出7.66万元。

5、年度预算支出决算及结余情况。

2024年我所预算支出决算为847.4万元。其中基本支出：522.07万元（行政运行支出：315.7万元，住房公积金：21.45万元，计划生育服务0.57万元，死亡抚恤135.43万元，其他公安支出48万元，其他支出0.92万元）。基本支出较上年有所增加。项目支出325.33万元，项目支出较上年增加28.36万元，主要原因是羁押人数增加项目支出增加。

6、本年“三公经费”预算情况。

2024年我所“三公”经费预算为0.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待经费0万元、公务用车购置费0万元，公车运行及维护费用0.65万元。

7、“三公经费”预算执行情况。

2024年我所“三公”经费支出为0.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待经费0万元、公务用车购置费0万元，公车运行及维护费用0.66万元。

8、与上年比较“三公经费”控制情况。

2024年“三公”经费支出相比2023年度减少。

（二）专项支出的管理和使用情况

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实，总投入等情况分析。

2024年项目支出年初预算为247.6万元，年终专项资金投入为325.33万元，与年初预算相比有所增加，主要是追加了部分专项经费。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2024年我所项目支出325.33万元，具体分为：其他公安支出2万元，一般行政管理事务：112.35万元，其他武装警察部队支出：31万元，执法办案支出171.54万元，其他支出8.44万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度，办法的制定及执行情况。

总的来说，我所专项资金财务管理较为严格，我所为沅江市公安局的二级机构，严格遵守《沅江市公安局财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2024年我所针对部门专项明确了专班专人负责，严格按照采购办法依法依序开展招投标。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过所领导会议集体讨论决定。

专项资金管理情况分析，主要包括项目管理制度建设，日常检查监督管理等情况。

对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。

四、存在的问题

（一）资金及财务管理方面的问题。

1、管理方面的问题。项目设立依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

我所为沅江市公安局二级机构，严格遵守《沅江市公安局财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理，财务管理较为规范。

2、分配方面的问题。资金分配是否合理，是否突出重点，是否公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

我所资金分配合理，重点突出，公平公正，无散小差的现象，资金分配和使用方向严格按照资金管理办法执行。年度计划、重大支出等重大事项均经过所领导会议集体讨论决定。

资金拨付方面的问题。拨付是否及时，程序是否合规等。

我所资金拨付及时，程序合规。

资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无挤占、截留、挪用、闲置等现象。

我所资金使用合规，无挤占、截留、挪用、闲置等现象

财务核算方面的问题。财务核算是否规范，资料是否齐全等。

严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。财务核算规范、资料齐全。

（二）项目管理方面的问题。

1、项目管理制度是否建立，是否按制度执行。

我所在内部控制制度中单独设立了项目管理制度模块，并严格按制度执行。

子项目申报、评审、审批、实施、验收等是否规范。

对子项目申报、评审、审批、实施、验收等环节严格按规定执行。

五、改进措施及有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

无