一、部门概况

（一）单位基本情况。

1、机构设置和人员情况：沅江市公安局为全额拨款正科级行政单位，沅江市公安局属于正科级行政单位，内设股室31个，实有在职人员424人（退伍军人124人），其中公务员及参公人员424人，离退休116人，协警230人

2、主要职责：沅江市公安局主要职能是是贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。组织指挥武警内卫部队执行公安任务。分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年度预算资金总额6833.243万元，资金来源公共财政拨款：6045.443万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款：20万元，上级财政补助收入：767.8万元。

调整预算收入数10671.259万元（其中公共财政拨款及纳入公共预算管理的非税收入拨款9991.231万元，其他收入680.028万元），财政拨款收入增加原因是平安沅江建设拨款及基建拨款，其他收入增加原因是各乡镇拨基层派出所经费。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

2020年我局基本支出：6718.685万元（工资福利支出：5364.203万元，一般商品和服务支出：865.21万元，对个人和家庭补助支出298.573万元，资本性支出190.699）。基本支出较上年减少3.56万元，下降0.05%，下降原因是人数减少。

2020年我局“三公”经费支出135.653万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待经费11.097万元、公务用车购置费0万元，公车运行及维护费用124.556万元。2020年“三公”经费实际支出跟预算持平。

（二）项目支出

1、2020年我局项目资金收入：3272.547万元。

2、2020年我局业务类专项支出：5119.178万元；项目支出有过大原因是因为新建办公业务用房及装修，4+x建设，看守所拘留所两所合一建设，戒毒所建设，新建新湾、庆云山派出所等导致的基建支出较大，资金缺口较大。

三、部门整体支出管理情况

总的来说，我局财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

四、部门整体支出绩效情况

根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2020年我局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

1、积极组织收入，确保完成收入预算。

2、坚持勤俭节约、三公经费支出逐年减少，确保重点支出需要，人员支出足额保障。

3、严格按照预算使用资金。

4、加强非税管理，严格按国家法律、法规做到应收尽收。

5、严格按政策发放津贴补贴，资产保存完整、合理配置、规范处置。

6、三公经费控制及预决算按程序对外公开。

7、保障各项工作有序开展。

五、部门整体支出绩效评价指标分析及存在的问题

通过认真对照《2020年部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我局在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好，自评得分98分，自评扣分项为预算执行中的“预算调整率”指标2分，主要原因是：新建办公业务用房及装修，4+x建设，看守所拘留所两所合一建设需大量资金投入，预算追加较多，且资金有较大缺口，使用较多非税收入没收罚没收入所以不得分。

六、存在的主要问题

警力不足，因编制数量只能通过辅警（退伍军人）及实习特警补充，但是辅警（退伍军人）及实习特警公用经费保障较低。

七、改进措施和有关建议

我单位实有辅警124人，实习特警100人，临聘人员130人辅警公用经费保障为1万元每人每年，实习特警仅保障其生活所需，临聘人员经费由单位自筹，单位经费缺口较大，希望提高整体公用经费水平；近年来基建较多，较上级拨款有较大缺口，希望财政酌情予以解决。

沅江市公安局

2021年8月23日