根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市退役军人事务局2022年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订市退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

组织协调落实全市移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

组织和指导全市拥军优属工作。负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位3个，局属二级机构3个：市退役军人服务中心、军干所、光荣院，全部纳入2022年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止2021年12月，我局纳入部门预算编制7人。其中：实有在职人员7人，离退休人员0人，遗属0人。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算170.32万元，其中：一般公共预算拨款170.32万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6.619万元，主要原因是在职人员减少，财政拨款随之减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算170.32万元，其中：社会保障和就业165.26万元，住房保障5.06万元。支出较去年减少6.619万元，其中基本支出减少8.619万元，项目支出增加2万元。

其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上年有所减少，项目支出增加是因为单位业务工作增加。

五、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算170.32万元，其中，社会保障和就业165.26万元，占97.03%；住房保障5.06万元，占2.97%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数67.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算103万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:拥军优抚工作经费项目支出20万元，主要用于优抚工作等方面；信息系统维护工作经费项目支出6万元，主要用于信息系统维护工作等方面；移交安置工作经费项目支出10万元，主要用于安置工作等方面；接访及参加各级维稳工作经费项目支出28万元，主要用于维稳工作等方面；思想政治和权益维护工作经费项目支出16万元，主要用于思想政治和权益维护工作等方面。9.30烈士公祭仪式经费项目支出15万元，主要用于烈士公祭仪式等方面；企业军转干维稳项目支出8万元，主要用于军转干维稳方面。

六、无政府性基金拨款预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费7万元，比上年预算减少1万元，下降12.5%，主要是在职人员减少。

（二）“三公”经费预算：2022年，我局 “三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费3.8万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.2万元，拟召开退役军人安置工作会议等内容。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额170.32万元，其中，基本支出67.32万元，项目支出103万元。

拥军优抚工作经费项目绩效评价：项目金额20万元，完成全年拥军优抚工作目标，达到目标成效，获得服务对象满意的收益。

9.30烈士公祭仪式经费项目绩效评价：项目金额15万元，完成全年烈士公祭工作目标。

信息系统维护工作经费项目绩效评价：项目金额6万元，用于全年信息系统维护，完成优抚信息收集工作。

移交安置工作经费项目绩效评价：项目金额10万元，完成全年移交安置工作目标，达到目标成效，获得服务对象满意的收益。

接访及参加各级维稳工作经费项目绩效评价：项目金额28万元，完成全年维稳工作目标，达到目标成效，获得服务对象满意的收益。

思想政治和权益维护工作经费项目绩效评价：项目金额16万元，完成思想政治和权益维护工作目标，达到目标成效，获得服务对象满意的收益。

企业军转干维稳工作经费项目绩效评价：项目金额8万元，完成全年军转干维稳工作目标，达到目标成效，获得服务对象满意的收益。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：1.沅江市退役军人事务局预算公开表.xlsx

2.预算公开目录.docx