2024年沅江市人民政府办公室预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、2024年收支预算
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、国有资本经营预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
第一部分
2024年部门预算公开说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市人民政府办公室系统2024年部门预算公开说明如下：
一、部门基本概况
（一） 职能职责
沅江市人民政府办公室（以下简称政府办）贯彻落实党中央关于办公室工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于办公室工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（2）研究市政府各部门、各直属事业单位、驻沅单位和各镇人民政府及街道办事处、芦苇场请示市政府的事项，提出审核意见，或对市政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市政府领导审批、决定。
（3）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
（4）负责重要文稿起草，重要信息收集，重大课题的调查研究，编写市政府大事记。
（5）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导的指示，协助处理各部门单位和各镇、场、街道向市人民政府反映的重要问题；负责市长热线工作。
（6）拟订全市金融业发展战略规划，推进全市金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。
（7）负责督促检查市政府各部门和各镇、场、街道对市政府决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。
（8）负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（9）负责市政府领导及市政府办公室机关内部后勤保障、财务管理和有关接待工作。
（10）负责全市政府系统办公室业务指导。
（11）完成市委、市政府和市政府领导交办的其他任务。
（二）机构设置
政府办设下列内设机构（均为正股级）：
（1）秘书组。负责文电拟办、分办，以及发文的审核或文电的起草；负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市政府召开的全市性重要会议的会务、会议记录和会议纪要整理工作；负责市长印章和市政府、市政府办公室印章的使用、管理及市人民政府颁发印章的刻制与发送；负责全市政府系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实等工作；编写《政府大事记》。
（2）市政府值班室。负责值班值守和上传下达工作；负责市政府办公室会议室管理和内务卫生工作；负责会议通知的发放；负责来信来访人员的接待。
（3）市长热线办公室。负责处理市民通过电话、信件、电子邮件和媒体网络提出的咨询、建议、批评、投诉和求助；负责管理“12345”热线平台和市长信箱；负责市长热线工作的督查和市长交办件的督办。
（4）经济研究室。定期组织宏观经济形势的研讨，综合分析经济工作形势，撰写分析报告，为市政府领导决策和指导工作提供科学依据；负责起草《政府工作报告》、市政府主要领导的重要讲话，参与起草市政府重要规范性文件，围绕市政府的中心工作或根据市政府领导的指示，牵头组织调查研究，提出意见和建议；牵头组织分解落实政府重点工作目标任务和情况收集整理；负责市直各单位及镇、场、街道综合调研的业务指导。
（5）综合信息室。负责收集、综合、编发全市经济工作和社会事业发展等方面的情况、信息，及时向市政府领导报送重要信息和工作情况，负责向益阳市政府办公室编报快讯；负责起草市政府向上级的重要汇报材料和综合性材料；协助分解落实政府重点工作目标任务和情况收集整理；负责市直各单位及镇、场、街道信息报送的业务指导。
（6）督查室。负责国务院、省政府、益阳市政府和沅江市政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责国务院、省政府、益阳市政府和沅江市政府领导批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；负责组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责与人大、政协的联络和落实人大、政协决议、决定与审议意见；负责上级政府办系统和本级市委办公室、市人大常委会办公室转来的批办件的衔接工作；负责编辑《政府督查通报》；负责市长碰头会议的会务、会议记录和会议纪要整理工作；协助分解落实政府重点工作目标任务和情况收集整理；协助承担绩效考核相关工作。
（7）机要室。负责上级文件、传真、电报等的收发、送阅、回收、保管、归档工作；负责市政府办公室文书档案管理、机要通信和保密工作；负责市政府主要领导政务活动的组织安排；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
（8）人事组。负责市政府办公室机关的机构编制、干部人事工作；负责市政府党组会议的会务、会议记录和会议纪要整理工作；负责市政府办公室党组会议、办公会议的会务、会议记录、会议纪要整理和有关决定事项的催办落实；负责机关党务、绩效考核和老干工作；负责政府办系统分工委的工作；协助领导抓好干部职工的党风廉政建设、意识形态、统一战线、计划生育、社会治安综合治理等工作。
（9）财务室。负责市政府领导后勤服务工作；负责市政府办公室机关后勤保障、财务管理、国有资产管理和有关接待工作；负责市人民政府办公室行政经费预算、决算和财务开支的呈报工作。
（10）优化经济发展环境室。牵头拟定全市优化经济发展环境的政策、措施、制度和年度工作计划；负责监测全市经济发展环境考核指标运行情况，组织开展全市经济发展情况评价；协调督促指导各镇（街道、中心）和各部门落实有关政策举措和工作任务。
（11）政务公开室。负责编制全市政务公开工作规划和年度计划并组织实施；负责指导、协调、监督全市政务公开工作；具体承办市政府信息公开工作；负责政务公开工作的调查研究和情况综合。
政府办设下列二级机构：
（1）沅江市金融事务中心（副科级事业单位）。承担市人民政府金融工作办公室日常工作，负责金融业重要课题研究，起草综合性文稿；协调和指导金融机构引进和建设；组织开展信贷融资项目对接活动，引导金融机构加大信贷投放；推动全市保险业务发展和保险品种创新；协调处置和防范金融风险；负责拟订全市资本市场发展规划、相关政策并组织实施；推进企业改制上市、债券发行、引进私募股权投资等直接融资；承担全市融资性担保公司和小额贷款公司的监督管理及相关行政许可的前置审批；协调和指导全市证券、基金、期货市场发展。
（2）沅江市信息数据中心（正股级事业单位）。负责信息资源的开发、电子政务应用项目和智慧城市项目的建设和运行维护工作；负责基础信息共享数据库的建设、运行维护和安全工作。
二、部门预算单位构成
根据编委规定，政府办内设11个股室，2个二级预算单位（无独立核算资格），均纳入2024年度部门预算范围。
三、2024年收支预算
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2024年单位预算收入874.38万元，其中：一般公共预算拨款874.38万元，收入较去年减少120万元，主要是由于根据当前财政形势，实行“过紧日子”“过苦日子”财政政策，项目支出预算压减近36%。
（二）支出预算
2024年单位预算支出874.38万元，其中：
1.按支出项目类别分：
基本支出643.92万元，分别为：人员经费支出621.78万元，公用经费支出22.13万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出230.46万元，其中:B 政府网站建设管理专项经费 14.72 万元，主要用于根据国办要求对全市所有部门信息公开专栏、图解、网站年度运维、网站改版、网站功能升级等开展网络建设及管理工作；电视电话会议系统租金及宽带费项目支出6万元，主要用于通讯费、系统维护等方面；B 网络建设专项经费 8.32 万元，主要用于用于政务外网老旧设备更迭、其他备件采购及网络安全运行；B 真抓实干工作专项6.4 万元，主要用于开展真抓实干各项工作；B 电子政务外网二期设备维护技术服务 3.2万元，主要用于政务外网二期设备维保及 70多个部门，35个社区接入交换机的维护服务；B 优化营商环境专项6.4万元，主要用于开展优化营商环境各项工作，协调督促指导各镇（街道、中心）和各部门落实有关政策举措和工作任务；B重大决策调研专项项目支出16万元，主要用于市政府重大决策调研、调度等方面；业务工作及运行维护项目支出37.76万元，主要用于政府其他业务工作运行等方面；B督查专项项目支出6.4万元，主要用于市政府重点工作督查等方面；B应急专项项目支出6.4万元，主要用于处置突发事件、应急物资等方面；B社区接入电子政务外网电路租赁 10.38 万元，主要用于完成 34 个社区链路的纵向接入，同时满足 34 个社区“互联网+政务服务”的业务需求；政务公开专项项目支出9.6万元，主要用于市政府信息公开、会议培训工作等方面；B政务新媒体建设运维费3.2万元，主要用于政务新媒体的建设和运营等工作；B市重点办专项项目支出5.76万元，主要用于市政府重点工作等方面；B提案议案办理项目支出4万元，主要用于提案议案的办理等方面；B电子政务外网链路及城域网光纤租赁36.99万元，主要用于主要完成市政府大院外各单位和乡镇、场、街道横向的接入。同时满足外网平台上约6000个信息点的互联网接入服务，每年全市68个单位裸光纤及12个镇、街道的IPRAN共80条，固定IP，电信其他相关服务；B 金融事务中心专项12.8万元，主要用于全市防范非法集资宣传教育、培训、排查等工作经费；B 政务（应急、机要、市长热线）值班项目支出10.24万元，主要用于政务值班等方面；B两会筹备调度工作经费4.48万元，主要用于筹备人大和政协会议调研、报告等相关工作开支；；B中心机房及网络维护费6.66万元，主要用于政务外网机房的基础环境、动力、精密空调、ups、机房巡检、安全等保评测、其他配件等需求购买第三方服务；B电子政务外网平台一期工程设备维护费6.59万元，主要用于针对政务外网一期设备维保服务；B全市电子政务网络运行维护费 9.6万元，主要用于沅江市市治大院内的所有光纤级以下的网络服务，以及大院外70余个部门14个镇（街道、中心）及35个社区光纤级以下接入交换机的线路及设备维护。
2.按支出功能分类股目：
2010301行政运行592.89万元；
2010302 一般行政管理事务 230.46万元；
2210201 住房公积金51.03万元。
3.按支出经济分类股目：
工资福利支出620.27万元；
商品和服务支出22.13万元；
对个人和家庭的补助支出1.51万元；
项目支出230.46万元；
2024年全年收支预算平衡。
四、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
五、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
六、其他重要事项
（一）机关运行经费执行情况
2024年单位的机关运行经费拨款44万元，其中商品和服务支出22.13万元，比2023年预算减少5万元，下降10.2%。减少原因为根据当前财政形势，实行“过紧日子”财政政策，当年一般公共预算金额压减20%。
（二）“三公”经费情况
2024年，我系统“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。财政拨款预算金额与上年持平。
（三）一般性支出情况
2024年，本部门福利费、培训费和工会费预算共计21.87万元，纳入人员支出中，拟开展全市办公系统公文写作、市长热线、政务督查、机要保密等培训，人数300人，内容为对全市办公系统人员进行公文写作、市长热线、政务督查、机要保密等方面的工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截止2023年12月30日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为874.38万元，其中，基本支出 643.92 万元，项目支出 230.46 万元。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
