目 录
第一部分 2025 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（ 一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、 一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
沅江市公路建设养护中心的主要职责是：
（ 一）参与拟订全市公路行业发展战略、规划和管理办法， 并负责组织实施。
（二）参与编制全市普通国省干线公路及农村公路建设计 划；负责编制全市普通国省干线公路及农村公路养护计划。
（三）负责全市普通国省干线公路新建项目的接养工作； 承担全市普通国省干线公路养护工作。
（四）负责市交通运输局计划内的农村公路建设、养护工 程、安保工程、水毁处置、危桥改造、应急抢险及县道的日常 养护等工作；负责组织实施全市农村公路养护管理工作。
（五）负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺 的推广运用。
（六）在市委市政府统一领导下，组织、指导全市重大公 路应急抢险、应急物资储备、公路战备等工作。
（七）组织实施全市普通国省干线公路、农村公路新建省、 县道的路产路权维护及登记管理工作。协助市交通运输综合行
政执法大队维护全市公路路产产权。
（八）负责全市普通国省干线公路的巡查工作。
（九）负责全市公路路网运行监测和公路信息化管理工作。
（十）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的 其他事项。
（二）机构设置
（ 一） 内设机构设置。沅江市公路建设养护中心内设机构 包括：根据编委核定，我中心内设股室 9 个，所属事业单位 0 个，包括办公室、人事股、财务股、计划统计信息股、公路建 设股、公路养护股、工程质监股、法制股、机务安全股；3 个不 独立核算的二级机构（公路应急抢险队、公路养护总站、战备 渡口所）。全部纳入 2023 年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成。沅江市公路建设养护中心 2024 年部 门决算汇总公开构成包括：沅江市公路建设养护中心本级，无 独立核算二级单位。
二、部门预算单位构成
沅江市公路建设养护中心部门只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市公 路建设养护中心本级。
三、部门收支总体情况
（ 一 ）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025 年本部门收入预算 1892.80 万元，其中：一般公 共预算拨款 666.84 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国 有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 1225.96 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 143.26 万元，上升 8.19%，主要是今年预算增加，增加了一般公共财 政预算。
（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1892.80 万元， 其中：交通运输支出 1846.43 万元，住房保障支出 46.37 万元。 支出较去年增加 143.26 万元，上升 8.19%，主要是今年预算增 加，增加了一般公共财政预算支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1892.80 万元（含上 级财政补助 1225.96 万元），其中：交通运输支出 1846.43 万元， 占 97.55%；住房保障支出 46.37 万元， 占 2.45%。具体安排情 况如下：
（ 一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 572.70 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 1320.10 万
元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等，其中：C 退休人员待遇 4.14 万元，主要用于支付退休人 员待遇；D 三定方案履职支出 52.00 万元，主要用于职工人员经 费；E 渡口维护工作经费 90.00 万元，主要用于渡口日常运行、 渡船维修等；B 公路建设养护中心农村公路养护 1173.96 万元， 主要用于农村公路养护。
五、政府性基金预算支出
2025 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（ 一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 41.60 万元，比上年预算增加 21.34 万元，上升 105.33%，主要是今年 人员编制核算口径有变，增加了机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025 年本部门 “ 三公”经费预 算数为 2.48 万元，其中，公务接待费 2.48 万元，公务用车购 置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公 务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025
年 “ 三公”经费预算较 2024 年减少 0.10 万元，主要是今年预 算减少减少一般公共财政预算支出。
（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0.5 万 元，拟召开5 次会议，人数 52 人，内容为年初工作计划安排会 议 1 次，经费预算 0.1 万元；季度工作落实会议 3 次，经费预 算 0.3 万元及年终工作总结会议 1 次，经费预算 0.1 万元；培 训费预算 1.8 万元，拟开展 12 次培训，人数 52 人， 内容为各 股室相关业务知识培训，消防知识培训，安全知识培训等；未 举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 1173.96 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 1173.96 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元
以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1892.80 万 元，其中，基本支出 572.70 万元，项目支出 1320.10 万元，具 体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的 “ 三 公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025 年部门预算表
