沅江市人民政府

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　　目   录

　　第一部分 2025 年部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　八、名词解释

　　第二部分 2025 年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

　　（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2025年部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　沅江市科学技术协会的主要职责是：

　　（1）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映 科技工作者的建议、意见和诉求， 维护科技工作者的合法权益， 建设科技工作者之家。组织科技工作者参与科学技术政策制定 和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化 学术环境，促进学科发展。

　　（3）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制、政 府科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　（4）组织开展群众性、社会性、经常性科普工作， 弘扬科 学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学 方 法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　（5）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研 究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科 学 技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　（6）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询

　　服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自 主创新能力作贡献。

　　（7）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家 和创新团队，负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有 关 部门举荐科学技术人才。

　　（8）负责沅江籍院士专家和为沅江服务的院士专家的联络 服务；聘请院士专家担任科技顾问，做好院士专家科技成果转 化、 院士专家宣传和院士专家工作站的申报等工作。

　　（9）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

　　（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　沅江市科学技术协会（以下简称市科协）是中共沅江市委 领导下的全市科学技术工作者的群众组织，为正科级。市科协 下设内设机构：办公室、学会学术工作部、科学普及工作部； 市科协所属 2 个事业单位：沅江市青少年科技活动中心、沅江 市创新创业研究院。

　　二、部门预算单位构成

　　沅江市科学技术协会部门只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市科学技 术协会本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025 年本部门收入预算 285.29 万元，其中：一般公共 预算拨款 285.29 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有 资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万 元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元， 上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元， 其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 7.65 万元，下降  2.61%，主要是人员变动、项目资金调整。

　　（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 285.29 万元，其 中：科学技术支出 270.99 万元，住房保障支出 14.30 万元。支 出较去年减少 7.65 万元，下降 2.61%，主要是项目资金调整。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2025 年本部门一般公共预算拨款支出 285.29 万元（含上级 财政补助 0.00 万元），其中：科学技术支出 270.99 万元， 占 94.99%；住房保障支出 14.30 万元，占 5.01%。具体安排情况如 下：

　　（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 173.76 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 111.53 万元，

　　主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：C 退休人员待遇 2.53 万元，主要用于退休人员过节费用； B2025 年老科协科技工作经费 35.00 万元，主要用于老科协科普 宣传；B2025 年中老年保健协会工作经费 16.00 万元，主要用于 中老年保健协会相关工作；B 沅江科协全民科普工作经费 44.00 万元，主要用于全域科普工作、科普活动、科技培训、青少年 科技活动、慰问院士专家、科技工作者；D 三定方案履职支出  14.00 万元，主要用于单位工作人员开展专项活动发生的相关费 用。

　　五、政府性基金预算支出

　　2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 11.20 万元，比上年预算增加 5.43 万元，上升 94.11%，主要是预算编 制调整。

　　（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“ 三公”经费预 算数为 0.56 万元，其中，公务接待费 0.56 万元，公务用车购

　　置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公 务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“ 三公”经费预算较 2024 年减少 1.44 万元，主要是控制三 公经费。

　　（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元； 培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 0 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 285.29 万

　　元，其中，基本支出 173.76 万元，项目支出 111.53 万元，具 体绩效目标详见报表。

　　八、名词解释

　　1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三 公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2025 年部门预算表

科协2025年部门预算公开表.docx