目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
沅江市融媒体中心的主要职责是:
1.全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、益阳市委市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规,把握好舆论导向和文艺方针,围绕沅江市委、市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引导工作。
2.负责市融媒体中心的事业和产业发展;制定和实施市融媒体中心内部发展规划;贯彻实施国家、省、益阳市、沅江市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定;组织实施市融媒体中心重大工程,加快市融媒体中心的建设和发展。
3.负责沅江市融媒体中心综合频道、沅江市融媒体中心综合广播等传统媒体和网站、微信公众号、手机客户端、户外LED屏等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。
4.协调落实全市融媒体新技术应用和推广,负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输的运行和维护。
5.积极开展市融媒体中心的对外交流和合作。
6.研究和实施市融媒体中心内部管理体制改革,加强队伍的思想建设和业务建设,根据事业发展需要有计划地培养各类专业技术人才。
7.根据市政府的授权承担有关国有资产的管理和经营,并负责其保值增值。
8.为全市机关事业单位、企业和广大人民群众提供更多更好的融媒体产品服务,满足人民群众精神文化需求。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
本单位共有10个正股级内设机构。分别为办公室、政工人事股、计划财务股、总编室、新闻采编部、新媒体部、事业保障部、媒资管理部、广播电台部、传媒产业发展部。
二、部门预算单位构成
沅江市融媒体中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有沅江市融媒体中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1218.44万元,其中:一般公共预算拨款1218.44万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保险基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加56.53万元,上升4.87%,主要是工资调标,增加了人员经费。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1218.44万元,其中:文化旅游体育与传媒支出1166.38万元,住房保障支出52.06万元。支出较去年增加56.53万元,上升4.87%,主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1218.44万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出1166.38万元,占95.73%;住房保障支出52.06万元,占4.27%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数645.52万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算572.92万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:B融媒体弥补2012年文化体制改革遗留人员经费442.00万元,主要用于改革遗留人员工资福利待遇的发放;C退休人员待遇23.92万元,主要用于退休人员节假日慰问款;B专用设备改造资金18.00万元,主要用于融媒体设备维修维护以及购置;D三定方案履职支出62.00万元,主要用于开展主责主业工作所需的差旅租车交通等工作经费;E融媒体广告活动工作经费27.00万元,主要用于完成广告创收任务或承接广告活动所需的工作经费。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费49.60万元,比上年预算增加20.30万元,上升69.28%,主要是2024年公用经费中的工会费、培训费、福利费从基本支出保工资中调整到2025年的公用经费保运转中。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为4.00万元,其中,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是厉行节约,严控“三公”经费。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.2万元,拟召开全市通讯员会议,人数80人,内容为业务学习及交流资料费等;培训费预算3.5万元,拟开展在岗学习培训,人数70人,内容为人社部门组织的线上在岗培训或岗前培训费;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额18万元,其中,货物类采购预算12万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算6万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1218.44万元,其中,基本支出645.52万元,项目支出572.92万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025 年部门预算表
附件:115001-沅江市融媒体中心部门预算公开表.docx
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