沅江市人民政府

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目   录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产主义共青团沅江市委员会的主要职责是：

(一)贯彻执行《中国共产主义青年团章程》,在全市团的代表大会闭会期间，执行代表大会的决议、领导全市团的工作；受市委的委托领导全市少先队工作；指导沅江市青年联合会开展工作。

(二)教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。

(三)高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本市青少年对外交流和合作。

(四)坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的有效覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。做好团组织推优入党工作，使推优工作逐步成为党组织发展青年党员的主要渠道，使共青团员成为党组织发展青年党员的主要来源。实施青年马克思主义者工程，培养中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

(五)围绕市委、市政府中心工作，适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

(六)关心青少年的工作、学习和生活，围绕党政所需、青少年所急、共青团所能，切实服务青少年；参与有关青少年法规的起草、实施、监督等工作；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；承担市预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

(七)加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育。(八)调查研究青少年生存发展和青少年工作状况，向市委、市政府反映青少年的意见和要求，协助市政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。

(九)加强全市团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督；协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

下设办公室、组宣部

二、部门预算单位构成

中国共产主义共青团沅江市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中国共产主义共青团沅江市委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算72.02万元，其中：一般公共预算拨款72.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保险基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少14.46万元，下降16.72%，主要是青少年事业发展经费和乡镇大团委建设经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算72.02万元，其中：一般公共服务支出67.78万元，住房保障支出4.24万元。支出较去年减少14.46万元，下降16.72%，主要是青少年事业发展经费和乡镇大团委建设经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出72.02万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出67.78万元，占94.11%；住房保障支出4.24万元，占5.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数52.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算20.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B青少年事业发展专项经费2025年10.00万元，主要用于服务青年、维护青少年合法权益、预防青少年犯罪等方面；D三定方案履职支出10.00万元，主要用于保障机关运转，确保各项工作顺利进行。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费4.00万元，比上年预算增加1.65万元，上升70.21%，主要是业务增多。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是无其他三公支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为72.02万元，其中，基本支出52.02万元，项目支出20.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。