目 录
第一部分 2025 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
洞庭湖区域应急救援益阳中心的主要职责是：
根据《湖南省人民政府专题会议纪要》（湘府阅〔2020〕76 号）纪要精神，以“省市共建、以市为主、共建共管、统一调 度”的模式建设洞庭湖区域应急救援益阳中心。中心主要职责 是：负责中心设施装备管理与维护，协调各进驻单位关系并提 供服务保障，落实沅江市委、市政府安排的其他工作等。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设办公室、财务股、协调股 3 个股 室，属全额拨款事业单位，全部纳入 2025 年部门预算编制范围， 无财政拨款二级机构。
二、部门预算单位构成
洞庭湖区域应急救援益阳中心部门只有本级，没有其他二 级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有洞庭 湖区域应急救援益阳中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025 年本部门收入预算 203.37 万元，其中：一般公共 预算拨款 166.37 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有 资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万 元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 37.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元， 上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元， 其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 9.64 万元，下降 4.53%，主要是单位重大项目支出减少。
（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 203.37 万元，其
中：住房保障支出 6.55 万元，灾害防治及应急管理支出 196.82 万元。支出较去年减少 9.64 万元，下降 4.53%，主要是单位重 大项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025 年本部门一般公共预算拨款支出 203.37 万元（含上级 财政补助 37.00 万元），其中：住房保障支出 6.55 万元， 占 3.22%；灾害防治及应急管理支出 196.82 万元， 占 96.78%。具 体安排情况如下：
（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 80.37 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的
各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 123.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：B2025 年监控、网络信息化经费 20.00 万元，主要用于中 心监控、网络的保障和维修维护费；B2025 年物业管理、水电燃 气经费 48.00 万元，主要用于中心物业管理支出、水费、电费、 燃气费支出；B2025 年中心运转及维修维护经费 37.00 万元，主 要用于中心 4 万平方米范围内所有固定资产、设备设施等的维 修维护支出；D2025 年”三定“方案履职支出 10.00 万元，主要 用于中心正常运转支出；E 中心运转及维修维护经费 8.00 万元， 主要用于中心 4 万平方米范围内所有固定资产、设备设施等的 维修维护支出。
五、政府性基金预算支出
2025 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 5.60 万
元，比上年预算增加 2.43 万元，上升 76.66%，主要是按人数编 制数正常预算。
（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“ 三公”经费预 算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购 置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公 务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“ 三公”经费预算较 2024 年减少 9.50 万元，主要是按政策 要求，预算减少。
（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元； 培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，
其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 203.37 万 元，其中，基本支出 80.37 万元，项目支出 123.00 万元，具体 绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三 公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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