目 录
第一部分 2025 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局的主要职责是：
（一）贯彻落实国家及省、市有关自然保护和野生动植物 资源的方针、政策、法令。
（二）负责组织申报和实施自然保护区生态修复和建设项 目，进行退化湿地修复改造；加强对自然保护区试验区、缓冲 区、核心区的分类保护和管理。
（三）组织宣传有关湿地保护的法律、法规，开展湿地保 护知识的教育；负责湿地保护区界标的设置和管理。
（四）组织实施湿地保护区自然资源的调查、监测、科研、 保护和救护工作，加强野生动物疫源疫病监测工作。
（五）组织开展科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发 展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工 作。
（六）检查监督自然保护区范围内从事湿地野生动植物猎 采、饲养、培植等活动，负责自然保护区合理利用和产品开发 的规范管理。
（七）负责自然保护区内日常巡查管护，协助有关部门依 法查处自然保护区范围内违反自然保护区、湿地及野生动植物 资源管理政策、法规的各类案件。
（八）依照国际公约的惯例和要求，做好相关工作的协调、 协作和交流。
（九）承办市委、市政府和益阳市林业局交办的其他任务。
（十）负责益阳南洞庭湖自然保护区沅江市范围内的生态 环境、野生动植物资源保护、科研和湿地保护项目的实施与管 理工作。
（十一）益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局统一受理 本管理区域内保护管理方面的群众举报、投诉和基层组织反映 的问题进行前期处理，建立台账登记，按职责分工协助有关部 门处理并跟踪办理情况。
（二）机构设置
内设机构设置。益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局内 设机构包括：设办公室、财计股、政工人事股、资源保护股、 科研宣教股、法制股六个股室。设公益一类股级事业单位三个： 撂刀口保护管理站、目平湖保护管理站和中心保护管理站。
二、部门预算单位构成
益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局部门只有本级，没
有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的 只有益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025 年本部门收入预算 550.04 万元，其中：一般公共 预算拨款 550.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有 资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万 元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元， 上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元， 其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 46.67 万元，下降 7.82%，主要是在职人员减少，退休人员增多，人员经费减少。
（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 550.04 万元，其 中：农林水支出 512.52 万元，住房保障支出 37.51 万元。支出 较去年减少 46.67 万元，下降 7.82%，主要是在职人员减少，退 休人员增多，人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025 年本部门一般公共预算拨款支出 550.04 万元（含上级 财政补助 0.00 万元）， 其中： 农林水支出 512.52 万元， 占 93.18%；住房保障支出 37.51 万元，占 6.82%。具体安排情况如 下：
（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 471.22 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 78.82 万元，
主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：C 退休人员待遇 7.82 万元，主要用于提高退休人员待遇； B2025 年湿地巡护及保护经费 25.00 万元，主要用于保护区内湿 地的巡护巡查工作；B 湿地保护联合巡查行政执法经费 5.00 万 元，主要用于保护区内湿地巡查执法工作；D 三定方案履职支出 41.00 万元，主要用于保障单位正常运转，工作顺利开展。
五、政府性基金预算支出
2025 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 32.80 万元，比上年预算增加 15.33 万元，上升 87.75%，主要是增加 联合巡查行政执法工作经费。
（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“ 三公”经费预 算数为 3.60 万元，其中，公务接待费 3.60 万元，公务用车购 置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公 务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025
年“ 三公”经费预算较 2024 年减少 0.40 万元，主要是公务接 待人数次数减少。
（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元； 培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 550.04 万 元，其中，基本支出 471.22 万元，项目支出 78.82 万元，具体 绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三 公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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