目 录
第一部分 2025 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湖南省沅江市工商业联合会的主要职责是：
湖南省沅江市工商业联合会的主要职责是：
1.在市委、市政府的领导下，根据全国工商联、省工商联 和益阳工商联的安排部署，制定全市工商联工作计划，并具体
负责组织实施；
2.积极参政议政，做好非公经济人士的政治安排推荐工作；
3.宣传党和国家的方针政策，引导非公经济快速、健康发 展，维护非公经济人士的合法权益；
4.承办市委、市政府和市政协及上级业务主管部门交办的 其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设股室 2 个，所属事业单位 0 个，
所属二级机构 0 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范 围。
二、部门预算单位构成
湖南省沅江市工商业联合会部门只有本级，没有其他二级 预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有湖南省 沅江市工商业联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025 年本部门收入预算 86.55 万元，其中：一般公共 预算拨款 80.55 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资 本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元， 财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 6.00 万 元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元， 上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元， 其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 11.08 万元，下降 11.35%，主要是响应上级“过紧日子”要求。
（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 86.55 万元，其 中：一般公共服务支出 81.61 万元，住房保障支出 4.94 万元。 支出较去年减少 11.08 万元，下降 11.35%，主要是响应上级“过 紧日子”要求。
四、一般公共预算拨款支出
2025 年本部门一般公共预算拨款支出 86.55 万元（含上级 财政补助 6.00 万元），其中：一般公共服务支出 81.61 万元， 占 94.29%；住房保障支出 4.94 万元，占 5.71%。具体安排情况 如下：
（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 61.40 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 25.15 万元，
主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：C2025 退休人员待遇 1.15 万元，主要用于退休人员的节 假日物资发放；B2025 部分工商业者困难补助 6.00 万元，主要 用于部分工商业者的困难补助；B2025 非公党建工作经费 3.00 万元，主要用于基层商会的党建工作经费；B2025 商协会建设工 作经费 5.00 万元，主要用于沅江市工商联下属的基层商会和异 地商会建设；D 三定方案履职支出 10.00 万元，主要用于本年度， 总商会换届工作。
五、政府性基金预算支出
2025 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 4.00 万 元，比上年预算增加 1.61 万元，上升 67.36%，主要是本年度， 工商联增加的重点工作是总商会换届工作，因此机关运行经费 增加。
（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“ 三公”经费预 算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购
置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公 务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是响应上级“过紧日 子”要求。
（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 1 万元， 拟召开基层商会会长会议会议，人数 15 人，内容为基层商会工 作协调与总商会换届工作协调；培训费预算 1 万元，拟开展非 公党建培训会议培训，人数 16 人，内容为基层商会党建工作培 训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0.5 万元，其中，货物类采购预算 0.5 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元
以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为86.55 万元， 其中，基本支出 61.40 万元，项目支出 25.15 万元，具体绩效 目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三 公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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