目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
沅江市文学艺术界联合会的主要职责是：
（一）贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全市文艺事业健康持续发展。
（二）对全市性文艺家协会、学会进行指导、协调、联络、服务工作。
（三）组织文艺工作者开展文艺活动；发展和培养文艺人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。
（四）主办文艺期刊。
（五）开展文学艺术领域的学术研讨与交流；参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划。
（六）反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。
（七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。
（八）完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，机关所属事业单位1个，二级机构0个.
二、部门预算单位构成
沅江市文学艺术界联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有沅江市文学艺术界联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算115.79万元，其中：一般公共预算拨款115.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加1.63万元，上升1.43%，主要是为保障机关正常运转增加了经费预算。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算115.79万元，其中：文化旅游体育与传媒支出108.11万元，住房保障支出7.68万元。支出较去年增加1.63万元，上升1.43%，主要是为保障机关正常运转增加了经费预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出115.79万元（含上级财政补助0.00万元），其中：文化旅游体育与传媒支出108.11万元，占93.37%；住房保障支出7.68万元，占6.63%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数93.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算22.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C退休人员待遇0.92万元，主要用于提高退休人员养老金，确保养老金与社会经济发展相适应，维持和改善退休人员生活水平，及时发放准确，覆盖单位全体退休人员，提升退休人员对待遇水平和服务满意度；B《南洞庭》办刊费6.40万元，主要用于收集优秀作品，打造文艺期刊，奖励和扶持文艺作品和文艺人才，促进沅江文艺事业繁荣发展；B文联文艺作品扶持奖励5.00万元，主要用于文艺人才的培养、精品力作的打造、获奖作品的奖励，以推动沅江文艺的繁荣发展，充分发挥文化强市的积极作用；D三定方案履职支出10.00万元，主要用于刊物出版此书4次，群众文艺活动次数3次，开展丰富社会居民活动3次，发现、挖掘文艺人才，助推沅江文学艺术发展，开展学术交流和繁荣文艺事业。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费6.40万元，比上年预算增加3.12万元，上升95.12%，主要是去年财政紧张缩减了预算，今年为保障机关运行增加了预算。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是无三公经费预算开支。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为115.79万元，其中，基本支出93.47万元，项目支出22.32万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
备案号：湘ICP备09025347号-1（备案管理系统）
湘公网安备 43098102000118号网站标识码：4309810018
