目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
洞庭湖区域应急救援益阳中心概况
一、 部门职责
根据《湖南省人民政府专题会议纪要<关于提高自然灾害防治能力三项重点工程的会议纪要>》（湘府阅〔2020〕76号）纪要精神，以“省市共建、以市为主、共建共管、统一调度”的模式建设洞庭湖区域应急救援益阳中心。中心主要职责是：负责中心设施装备管理与维护，协调各进驻单位关系并提供服务保障，落实沅江市委、市政府安排的其他工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。洞庭湖区域应急救援益阳中心内设机构包括：办公室、财务股、协调股，三个股室。编制人数8人。
（二）决算单位构成。洞庭湖区域应急救援益阳中心2023年部门决算汇总公开单位1个本级，无下级机构。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计646.8万元。新增单位无上年数据。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计646.8万元，其中：财政拨款收入551.85万元，占85.32%；其他收入94.95万元，占14.68%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计646.8万元，其中：基本支出90.52万元，占14%；项目支出556.27万元，占86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计551.85万元，新增单位无上年数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出551.85万元，占本年支出合计的85.32%，新增单位无上年数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出551.85万元，主要用于以下方面：节能环保支出5万元，占0.9%；住房保障支出6.94万元，占1.26%；灾害防治及应急管理支出539.91万元，占97.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为266.42万元，支出决算数为551.85万元，完成年初预算的207.14%，其中：
1、节能环保支出
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。
2、住房保障支出
年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、灾害防治及应急管理支出
年初预算为259.48万元，支出决算为539.91万元，完成年初预算的208.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出88.89万元，其中：
人员经费81.78万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费7.11万元，占基本支出的8%，主要包括工会经费、委托业务费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.95万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是公务活动接待量小，新增单位无上年数据。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.95万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是公务活动接待量小，新增单位无上年数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.95万元，占79%。其中：
公务接待费支出决算为3.95万元，全年共接待来访团组48个、来宾493人次，主要是上级领导考察、调研、座谈等发生的接待支出。
八、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.78万元，用于召开上级活动会议，人数84人，内容为湖南省救援协调和预算管理座谈会；开支培训费32.31万元，用于开展上级培训，人数3500人，内容为湖南省首届乡镇应急能力比武、益阳市第二届乡镇应急能力比武、湖南省消防行业职业技能竞赛、湖南省高层防灭火竞赛等。
九、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额363.27万元，其中：政府采购货物支出27.49万元、政府采购工程支出222.85万元、政府采购服务支出112.93万元。授予中小企业合同金额140.42万元，占政府采购支出总额的38.65%，其中：授予小微企业合同金额140.42万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
全年开展绩效管理工作，按要求完成了各项绩效管理工作。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本单位支出已按绩效目标完成工作任务，获得了上级部门和本级部门的肯定。圆满完成了上级和本级交办的工作任务，中心设施和装备得到很好的管理与维护，为各进驻单位提供后勤服务保障，并顺利完成各项工作任务。未来将继续着力本单位工作，科学开展各项工作，合理利用预算资金，管理好中心各项资产，控制运行成本、提高管理效率、提高社会影响力和社会满意度。
（三）存在的问题及原因分析
暂无存在的问题
第四部分
名词解释
第五部分
