一、项目支出基本情况

　　（一）项目支出概况。

　　沅江市军队离休退休干部休养所2023年参与绩效评价的项目共1个，即无军籍职工工资57.93万元。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　我所数量指标全年稳定增加，质量指标计划完成100%以上，经济效益指标计划全面完成。

　　把“以人为本，亲情服务”作为强所理念，利用各种重要节日，开展军休老干部走访慰问活动，主动了解军休干部的思想动态，帮助解决生活困难，并为他们送上慰问金、慰问品，让军休干部实实在在感受到军休所的温暖与关爱。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　我单位通过开展项目支出绩效评价，全面了解分析单位的预算执行及公开、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

　　（一）项目资金情况

　　2023年部门年初预算专项资金共计58.73万元，因全市缩减开支，实际到位资金57.93万元。专项资金均专款专用投入到各项工作中，使用率100%。

　　（二）项目组织情况分析

　　我单位成立了绩效评价小组，对有关文件进行了分析研究，对标相关规定，制定工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，评价小组对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，最终形成综合报告。

　　（三）项目管理情况分析

　　我单位专项资金的审核、申报、使用和管理，严格按照制度要求进行规范和监督，确保手续齐全，使用合规。我单位未发生违反财经纪律的情况。

　　三、项目支出主要绩效及评价结论

　　1.项目的经济性分析

　　2023年预算专项资金共计58.73万元，因全市缩减开支，实际到位资金57.93万元。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定执行。

　　（1）项目成本（预算）控制情况。严格控制成本预算，坚持项目经费用在刀刃上，社会效益大于投资成本。

　　（2）项目成本（预算）节约情况。坚持厉行节约原则，既坚持把住经费投入关口，也保证项目建设和管理质量。

　　2.项目的效率性分析

　　（1）项目的实施进度。截止2023年12月底，预算项目资金全部落实。

　　（2）项目完成质量。合理配置资源，规避项目风险，并根据专项方案，组织实施，较好保证了项目质量。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度。项目的实施，做到早计划、早安排，较好实现项目管理和经费支出预期。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。切实提高保障水平，开展军休老干部走访慰问活动，主动了解军休干部的思想动态，帮助解决生活困难，并为他们送上慰问金、慰问品，让军休干部实实在在感受到军休所的温暖与关爱。

　　4.项目的可持续性分析

　　项目资金由财政全额拨款，认真落实军休干部的政治待遇，及时传达上级有关文件精神，让军休干部了解党的方针、政策，关注社会发展情况，掌握时代脉博，做到思想上、认识上与时俱进。不折不扣地落实军休干部的生活待遇，严格执行有关待遇的政策规定，及时将资金发放到位。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　2023年，按照项目评价指标表，从资金使用管理情况、项目组织实施情况、项目绩效目标完成情况三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合评分。经评价，项目综合绩效等级为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　按照市财政局批复的预算，根据实际情况，向市财政局报送预算资金拨付申请或用款计划，保证了项目资金及时足额到位支付，资金支出合法合规，未发生一起违规使用资金问题。但也存在项目经费统筹有待优化，预算安排与实际使用进度不均衡的客观现象。

　　六、有关建议

　　无

　　七、其他需要说明的问题

　　无