2023年度沅江市光荣院整体支出绩效自评报告
发布时间:2024-06-25 11:20 信息来源:沅江市光荣院 作者: 浏览量:

  一、单位基本情况

  1、机构设置情况:沅江市光荣院是沅江市退役军人事务局下属的二级事业单位

  2、人员情况:根据编委核定,光荣院实有干职工6人,退休人员4人。

  (一) 2023年度重点工作;

  主要工作是:光荣院是集中供养孤老优抚对象的社会福利机构,是对优抚对象实行特殊社会保障的优抚事业单位,是优抚工作的一个重要组成部分。光荣院坚持全心全意为孤老优抚对象服务,实行以养为主,民主办院的方针,依靠国家、社会、群众力量,保障孤老优抚对象的生活和合法权益,使他们安度晚年,为他们养老送终。

  (二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

  2023年全年支出 121.43 万元,其中:78.42万元基本支出,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

  二、一般公共预算支出情况

  (一)基本支出情况

  2023年基本支出 78.42万元,按支出经济分类,其中:工资福利支出为 66.76万元;商品和服务支出8.92 万元;对个人和家庭补助 2.74万元。 

  (二)项目支出情况

  2023年我院有项目2个:老人专项支出7万元,维修专项支出29.17万元。

  三、政府性基金预算支出情况

  无

  四、国有资本经营预算支出情况

  无

  五、社会保险基金预算支出情况

  无

  六、部门整体支出绩效情况

  1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我院工作经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止了超预算;认真学习财经法规,严格执行财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了有关资金要求。

  2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范单位事务管理工作,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

  3、搞好老人服务工作。我院通过网络等平台,积极了解国内先进光荣院的建设经验,管理经验,结合我院实际情况制定并完善了干职工的监督机制和评议机制。对工作人员的工作进行重新分工,明确各自责任,确定服务内容与服务质量。在院内卫生方面,做到了每天一小扫,每周一大扫。并积极开展灭蚊、灭蝇、灭鼠,防止病菌传播,确保老人饮食安全。在老人服务方面,认真检查服务和管理方面存在的漏洞,针对存在的问题进行全面整改,切实把服务做好,把工作做细。

  4、加强干职工队伍建设。我院一直非常重视干职工的学习,并把这作为完成全院工作的前提。今年以来,根据上级部门的要求,周一夜学积极组织开展,做好夜学笔记。认真学习党的二十大以来的会议精神和习近平总书记系列重要讲话,组织干职工认真学习法律知识,业务知识,使干职工的知识结构与知识水平有了不同程度的提高。

  七、存在的问题及原因分析

  从财政职能方面看,财政收支矛盾仍然突出,运行经费不足。科学理财,强化职能作用。积极推进账务决算公开,不断提高财务透明度;严格兑现各项节支降费,增强单位发展动力。

  八、下一步改进措施

  对比分析项目开展的经济社会效益,选择项目投资方向,突出资金使用效能。

  九、绩效自评结果将在院内宣传栏公开

  (一)拟应用情况。根据《湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知》(湘财绩〔2020〕7号)、《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(沅政办资发〔2022〕2号)等文件规定,我单位拟将本次绩效自评结果作为下一年度机关预算支出安排的重要依据,对执行绩效低,效果差的项目资金进行削减或取消,将削减或取消部分统筹安排到重点、核心工作上来,确保预算执行绩效质量更高、效果更好。

  (二)拟公开情况。根据通知要求,我单位将按时在沅江市政府门户网站公开本次绩效自评情况。

  

     附件:1.基础数据表.xlsx

           2.自评表.xlsx

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