2023年度沅江市融媒体中心设备更新改造项目支出绩效评价报告

　　一、项目支出基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目立项背景

　　本单位设备更新改造项目是2017年应单位工作需要，经市财政对我单位2015-2017年设备更新改造支出及单位实际情况调研后确定，于2017年经市人大审核同意后列入单位专项。2023年设备更新改造项目年初预算48万元，实际拨付38万元（2024年1月拨付10万元），支出41.6万元。我单位按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法对专项资金实行专款专用，旨在通过优化资源配置，保障融媒体工作正常运转，全媒体安全播出。

　　2.项目实施情况

　　2021年我单位所有设备更新改造项目均通过电子卖场官方平台采购，合同金额共41.6万元。双方严格按照合同要求履约，及时供货，质量服务验收过关，确保了各项工作顺利开展。所有设备更新改造均按照电子卖场采购管理规定实施采购。

　　3.经费来源和使用情况

　　项目年初预算48万元，当年实际拨付38万元，次年元月拨付10万元，当年实际使用41.6万元，我单位严格本着厉行节约，先维修后购买的原则使用专项资金。

　　4.项目绩效情况。

　　本项目初期设置绩效目标7个，实际完成7个。任务完成率100％。做到严格控制项目成本（预算）控制，及时跟进项目实施（完成）的进度及质量，把握项目资金使用个性指标，实现经济效益、社会效益等方面良好成效。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。

　　绩效评价的目的在于通过对项目各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目经费使用和取得的效用，督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

　　2.绩效评价对象和范围。

　　对象：设备更新改造。

　　范围：项目资金使用全过程。

　　（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

　　1.绩效评价原则

　　相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

　　重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

　　系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

　　经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

　　公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

　　2.评价方法

　　根据项目合同的约定，确保购买的设备型号项目，及时供货，机器或设备运行正常。

　　3.评价标准

　　坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。工作经费到位及时，经费支出合法合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目投入情况。

　　市财政每年对项目投入资金于年初到位，我单位严格项目支出流程，确保真实性，合理性，确保资金支出符合相关规定。

　　（二）项目过程情况。

　　本项目根据项目工作需要而设立，并纳入年度预算。严格执行申请、审核、评估、审批制度，按规定资费标准下单采购并支付费用，确保单位设备购买顺利完成。

　　（三）项目产出情况。

　　1.数量指标。全年按照年初计划共购置办公电脑及非线性编辑电脑8台、单反相机2台，无人机3台，摄像机1台等，保障了工作正常开展，达到了既定目标。

　　2.质量指标。所有设备均通过电子卖场购买，验收合格率100％。

　　3.时效指标。所有设备均及时采购并投入使用。

　　4.满意度指标。设备供应商的服务态度和职工使用满意率100%。

　　5.成本指标。设备更新未超支。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　本单位刚需设备的更新主要先以维修为主，维修不了再以旧换新重新购置，有技术要求的专用设备购置需在年初制定采购计划，经党组集体研究同意后于年中逐一采购。存在的主要问题是本单位对电子设备要求高且需求量多，电子产品更新换代快，且使用寿命不长，加之使用频率高，更加速了设备的老化，缩短使用寿命。

　　六、有关建议 无

　　七、其他需要说明的问题  无

　　2023年度沅江市融媒体中心“村村响”应急广播维护项目支出绩效评价报告

　　一、项目支出基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目立项背景

　　本单位“村村响”应急广播维修项目是2020年由文旅广体局根据国家、省、市相关要求建设完成后于2021年交由本单位负责内容及设施运维的项目。该项目经费主要包括设备运行维护费、网络租赁费、设备能耗、工作经费等。我单位按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法对专项资金实行专款专用，旨在通过优化资源配置，保障融媒体工作正常运转，全媒体安全播出。

　　2.项目实施情况

　　2023年“村村响”应急广播维修项目除网络租赁费外，日常维护主要以本单位“村村响”维护中心实地维护为主，经费内容主要是差旅费。今年4月前后因恶劣天气影响，导致大面积应急广播掉线，为确保应急广播在线率，外包给专业技术公司进行应急抢修，合同金额12.1万元，双方严格按照合同要求履约，质量服务验收过关，确保了应急广播平均在线率达到了95%以上。

　　3.经费来源和使用情况

　　2023年“村村响”应急广播维修项目年初预算20万元，实际拨付20万元，自筹资金20.6万元，实际支出40.6万元。其中网络租赁费共20万元，终端配件4.4万元，工作经费4.2万元，应急抢修外包12万元。

　　4.项目绩效情况。

　　本项目初期设置绩效目标6个，实际完成6个。任务完成率100％。做到严格控制项目成本（预算）控制，及时跟进项目实施（完成）的进度及质量，把握项目资金使用个性指标，实现了质量、时效、社会效益等方面的良好成效。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。

　　绩效评价的目的在于通过对项目各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目经费使用和取得的效用，督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

　　2.绩效评价对象和范围。

　　对象：“村村响”应急广播维修项目。

　　范围：项目资金使用全过程。

　　（三）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

　　1.绩效评价原则

　　相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

　　重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

　　系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

　　经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

　　公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

　　2.评价方法

　　根据项目合同的约定，确保购买的设备型号项目，及时供货，机器或设备运行正常。

　　3.评价标准

　　坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。工作经费到位及时，经费支出合法合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目投入情况。

　　市财政每年对项目投入资金于年初到位，我单位严格项目支出流程，确保真实性，合理性，确保资金支出符合相关规定。

　　（二）项目过程情况。

　　本项目根据工作需要而设立，并纳入年度预算。严格执行申请、审核、实地勘查维护，验收，确保应急广播维护项目顺利完成。

　　（三）项目产出情况。

　　1.数量指标。全年先后对1100组应急广播进行了实地维护，确保了广播终端在线率达到95%以上，保障了工作正常开展，达到了既定目标。

　　2.质量指标。所有项目验收合格率达100％。

　　3.时效指标。所有项目均及时维护并达到在线率。

　　4.满意度指标。受众满意率达100%。

　　5.成本指标。该项目固定成本较高，超支率达100%，正在积极对接财政争取资金支持。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　本单位村村响应急广播维护项目本着厉行节约的原则主要以自己维修为主，因不可抗力导致的应急维护以外包的形式完成。目前存的问题主要是该项目涉及的面广，财力，物力，人力耗费较大，固定成本较高，资金缺口较大。

　　六、有关建议 建议上级部门给予更多资金支持。

　　七、其他需要说明的问题  无

　　2023年度沅江市融媒体中心融媒体平台运维项目支出绩效评价报告

　　一、项目支出基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目立项背景

　　本单位融媒体平台运维项目是沅江市融媒体中心成立后设立的项目，主要包含平台功能迭代运维、数据安全运维、资源支撑运维等，由于涉及到整体平台功能的开发升级以及核心数据资源，为保障沅江市内容生产安全，规避出现内容安全风险，融媒体平台运维项目中除中心机房电费支出外，其余全部由专业技术公司团队外包。我单位严格按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法对专项资金实行专款专用，旨在保障融媒体工作正常运转，保证全媒体安全播出。

　　2.项目实施情况

　　2023年本单位融媒体平台运维项目均通过电子卖场官方平台采购，主要供应商包括湖南日报社，湖南省电视节目中心，湖南芒果智媒科技发展有限公司，益阳红网有限公司等。双方严格按照合同要求履约，及时供货，验收合格，确保了各项工作顺利开展。

　　3.经费来源和使用情况

　　该项目年初预算72万元，当年实际拨付72万元，自筹资金25.7万元，实际支出97.7万元，其中湖南日报平台运维费44万元，省电视节目中心9万元，5G智慧电台14.9万元，红网9万元，中心机房电费20万元。

　　4.项目绩效情况。

　　本项目设置绩效目标6个，实际完成6个。任务完成率100％。本单位严格控制项目成本（预算）控制，及时跟进项目实施（完成）的进度及质量，把握项目资金使用个性指标，实现经济效益、社会效益等方面良好成效。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。

　　绩效评价的目的在于通过对项目各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目经费使用和取得的效用，督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

　　2.绩效评价对象和范围。

　　对象：融媒体平台运维。

　　范围：项目资金使用全过程。

　　（四）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

　　1.绩效评价原则

　　相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

　　重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

　　系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

　　经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

　　公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

　　2.评价方法

　　根据项目合同的约定，确保购买的设备型号项目，及时供货，机器或设备运行正常。

　　3.评价标准

　　坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。工作经费到位及时，经费支出合法合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目投入情况。

　　市财政每年对项目投入资金于年初到位，我单位严格项目支出流程，确保真实性，合理性，确保资金支出符合相关规定。

　　（二）项目过程情况。

　　本项目根据项目工作需要而设立，并纳入年度预算。严格执行申请、审核、评估、审批制度，按规定资费标准下单采购并支付费用，确保单位设备购买顺利完成。

　　（三）项目产出情况。

　　1.数量指标。全年按照融媒体平台运维技术要求，全部在电子卖场完成采购任务，保障了各项工作正常开展，达到了既定目标。

　　2.质量指标。所有采购均通过电子卖场购买，验收合格率100％。

　　3.社会效益指标。网络安全及播出零事故。

　　4.满意度指标。受众满意率100%。

　　5.成本指标。该项目固定成本较高，电费开支高，超支率+35.6%。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　本单位融媒体平台运维主要为外包业务，旨在确保网络安全和播出安全，固定成本较高。

　　七、有关建议 建议财政部门加大资金支持。

　　七、其他需要说明的问题  无

　　2023年度沅江市融媒体中心栏目支出和新闻优稿优节目奖励项目支出绩效评价报告

　　一、项目支出基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目立项背景

　　本单位栏目支出和新闻优稿优节目奖励项目是2013年为丰富电视荧屏，丰富人民群众精神文化生活，市委、市人民政府鼓励电视台开设有温度，接地气，贴近群众生活的电视节目而批复的单位专项，对优秀的稿件和优秀节目鼓励积极向上推稿以宣传沅江，推介沅江，并对在上级媒体刊播（发）的优稿优节目根据相关文件标准给予一定的奖励。我单位按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法对专项资金实行专款专用，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以媒体融合发展为契机，坚持把做好新闻舆论引导为“基本盘”，为建设洞庭湖区核心城市提供精神动力和舆论支持。

　　2.项目实施情况

　　本单位栏目支出和新闻优稿优节目奖励项目主要以一线新闻记者采编节目的工作经费为主。2023年本单位聚焦主题主线，紧贴全市工作大局，先后推出了“凝聚沅江人”“打好发展六仗”“创建进行时”“点亮我的村”等专题专栏30余个，创设《沅来有理——党的二十大精神系列说》《沅来有礼——沅江因你而文明》《人间节˙烟火气》《探村》等短视频栏目10个。全年全媒体各平台累计刊发图文、H5、短视频等各类稿件6315条，《人间节˙烟火气》获湖南省第八届网络原创视听节目大赛网络视听专题节目三等奖；《探村》系列被湖南经视《经视播报》栏目完整转播。同时，加强与上级主流媒体的工作通联，积极做好对外宣传，全年共在上级主流媒体发稿1387条，其中，央媒上稿238条、省媒上稿344条。央视《新闻联播》《新华每日电讯》头版全年共4次刊播涉沅报道；沅江船舶产业、湿地生态修复、禁捕退捕等工作持续出圈，人民日报、新华社、中央电视台等主流媒体高频报道。

　　3.经费来源和使用情况

　　2023年栏目支出和新闻优稿优节目奖励项目年初预算44万元，实际拨付44万元（其中栏目支出经费32万元，优稿优节目奖励经费12万元），自筹资金26.44万元，实际支出70.44万元（其中栏目支出46.79万元，优稿优节目奖励23.65万元）。

　　4.项目绩效情况。

　　本项目初期设置绩效目标11个，实际完成11个。任务完成率100％。本单位做到严格控制项目成本（预算）控制，及时跟进项目实施（完成）的进度及质量，把握项目资金使用个性指标，实现了数量、质量、时效、社会效益等方面的良好成效。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。

　　绩效评价的目的在于通过对项目各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目经费使用和取得的效用，督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

　　2.绩效评价对象和范围。

　　对象：栏目支出和新闻优稿优节目奖励项目。

　　范围：项目资金使用全过程。

　　（五）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

　　1.绩效评价原则

　　相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

　　重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

　　系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

　　经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

　　公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

　　2.评价方法

　　根据项目合同的约定，确保购买的设备型号项目，及时供货，机器或设备运行正常。

　　3.评价标准

　　坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。工作经费到位及时，经费支出合法合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目投入情况。

　　市财政每年对项目投入资金于年初到位，我单位严格项目支出流程，确保真实性，合理性，确保资金支出符合相关规定。

　　（二）项目过程情况。

　　本项目根据工作需要而设立，并纳入年度预算。严格执行申请、审核、实地勘查维护，验收，确保应急广播维护项目顺利完成。

　　（三）项目产出情况。

　　1.数量指标。全年开设专题栏目30个，开设短视频栏目10个，全年全媒体各平台累计刊发图文、H5、短视频等各类稿件6315条，在上级主流媒体发稿1387条，其中，央媒上稿238条、省媒上稿344条，益阳上稿805条，强有力地宣传沅江，推介沅江，提升沅江美誉度，达到了既定目标。

　　2.质量指标。先后获评湖南广电“优秀通联集体”“智慧融媒建设标杆单位”、湖南日报“新湖南云”十佳融合创作先锋。

　　3.社会效益指标。明显提升沅江美誉度。

　　4.满意度指标。受众满意率达100%。

　　5.成本指标。该项目变动成本较高，推出的栏目越多，工作经费成正比增加，今年两项目平均超支率近70%。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　本单位栏目支出和新闻优稿优节目奖励项目本着厉行节约和实事求是的原则实施项目，因项目实施成果与个人绩效工资挂勾，职工干事创业热情较高，对栏目的策划和制作水平相应提高，优稿优节目相应增多，工作经费缺口较大。

　　六、有关建议 建议上级部门给予更多资金支持。

　　七、其他需要说明的问题  无