目 录
第一部分 2024 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（ 一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、 一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
沅江市融媒体中心的主要职责是：
1.全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、益阳市委 市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、 政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕沅 江市委市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引 导工作。
2.负责市融媒体中心的事业和产业发展；制定和实施市融 媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、益阳市、沅江市 有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定； 组织实施市融媒体中心重大工程，加快市融媒体中心的建设和 发展。
3.负责沅江市融媒体中心综合频道、沅江市融媒体中心综 合广播等传统媒体和网站、微信公众号、手机客户端、户外 LED 屏等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。
4.协调落实全市融媒体新技术应用和推广，负责各类节目 的编辑、制作、覆盖传输的运行和维护。
5.积极开展市融媒体中心的对外交流和合作。
6.研究和实施市融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍 的思想建设和业务建设，根据事业发展需要有计划地培养各类 专业技术人才。
7.根据市政府的授权承担有关国有资产的管理和经营，并 负责其保值增值。
8.为全市机关事业单位、企业和广大人民群众提供更多更 好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。
9.完成市委市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
我单位共有 10 个正股级内设机构。分别为办公室、政工人 事股、计划财务股、总编室、新闻采编部、新媒体部、事业保 障部、媒资管理部、广播电台部、传媒产业发展部。
二、部门预算单位构成
沅江市融媒体中心部门只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市融媒体中心 本级。
三、部门收支总体情况
（ 一 ）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单
位资金。2024 年本部门收入预算 1161.91 万元，其中：一般公 共预算拨款 1161.91 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国 有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 550.76 万 元，下降 32.16%，主要是受市场大环境影响，广告收入下滑，
非税收入减少。
（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 1161.91 万元，
其中：文化旅游体育与传媒支出 1107.22 万元，住房保障支出 54.68 万元。支出较去年减少 550.76 万元，下降 32.16%，主要 是受市场大环境影响，广告收入下滑，非税收入减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1161.91 万元（含上 级财政补助 0.00 万元）， 其中： 文化旅游体育与传媒支出 1107.22 万 元， 占 95.29%； 住 房保 障 支 出 54.68 万 元， 占 4.71%。具体安排情况如下：
（ 一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 682.71 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的
各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 479.20 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：B 广电传媒广告公司运营成本 143.50 万元，主要用于广 电传媒公司人员经费，公司承办活动经营成本；B 经营类事业单 位改革提前离岗人员经费 45.00 万元，主要用于经营类事业单 位改革承接的人员经费；B “村村响”应急广播维修经费 16.00 万元，主要用于 “村村响”应急广播的应急维修费及人员差旅 费等；B 电视栏目专项经费 25.60 万元，主要用于创办专题栏目 的工作经费，包括差旅，化妆，道具，文稿编撰等；B 弥补 2012 年文化体制改革遗留人员经费 143.50 万元，主要用于 2012 年 文化体制改革遗留人员经费；B 融媒体平台运营维护费 57.60 万 元，主要用于“新湖南”平台运维费，“红网”平台运维费，湖 南电视节目购买费以及中心机房电费等；B 设备改造资金 38.40 万元，主要用于采编播设备更新改造费用；B 新闻优稿优节目奖 励 9.60 万元，主要用于外宣上稿奖励。
五、政府性基金预算支出
2024 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（ 一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 29.30 万元， 比上年预算减少 38.70 万元，下降 56.91%，主要是压减 开支。
（二）“三公”经费预算：2024 年本部门 “ 三公”经费预 算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购 置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公 务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0.2 万 元，拟召开"融媒大讲堂 “业务交流会议，人数 40 人， 内容为 媒体融合发展业务交流资料费，场地费等；培训费预算 6.4 万 元，拟开展事业单位人员岗位培训培训，人数 71 人，内容为事 业单位管理，专技，工勤人员在岗培训费；未举办节庆、晚会、 论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额
38.4 万元，其中，货物类采购预算 28 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 10.4 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1161.91 万 元，其中，基本支出 682.71 万元，项目支出 479.20 万元，具 体绩效目标详见报表。
八、名词解释
第二部分 2024 年部门预算表
