一、部门（单位）基本情况

（一） 职能职责

1.协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

2.协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协调基层党组织做好党员教育管理服务工作；

3.协调做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；

4.搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

5.全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

6.当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

7.结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

8.完成本市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023年全年支出 123.39 万元，其中：113.39 万元基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出 113.39万元，按支出经济分类，其中：工资福利支出为 96.12 万元，占总支出的84.77 %；商品和服务支出 16.19 万元，占总支出的 14.28 %。对个人和家庭支出0.32万元，占总支出的0.28 %  资本性支出0.75万元，占总支出的0.67%

（二）项目支出情况

2023年我中心有项目1个：信访维稳工作经费10万元。

三、政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算收支

四、国有资本经营预算支出情况

我中心无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

我中心无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位积极开展2023年度一般公共预算支出（含基本支出和项目支出）的绩效自评工作，整体支出绩效情况如下：

1.服务保障工作稳步推进，促进服务保障工作提质增效；

2.信访接待用心用情用力，畅通退役军人信访接待渠道；

3.不断加强思想政治建设，推动尊军崇军氛围更加浓厚；

4.创新退役军人志愿服务，为发展贡献退役军人力量。

七、存在的问题及原因分析

1.预算资金安排与实际使用存在差距。

2.年初预算数据缺乏精准，难以完全满足实际工作开展的需要，预算编制的科学性、准确性有待提高。

3.内部控制制度不够健全。预算管理制度、资产管理制度等内部控制制度还需结合实际进一步完善。

八、下一步改进措施

1.加强财务与各业务部门的协作，细化预算编制工作，提高预算管理；

2.健全单位内部控制制度，严格财务审核；

3.建立科学的绩效评价体系，定期开展绩效自评，分析原因，提出改进建议。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为下年预算编制及执行的重要参考，绩效自评报告依规定公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.基础数据表.xlsx

      2.自评表.xlsx