一、部门（单位）基本情况

（一） 职能职责

主要承担贯彻落实退役军人事务工作相关法律、法规和政策；负责全市退役军人优待抚恤、移交安置、教育培训、服务管理、待遇保障、权益维护工作；负责拥军优属、荣誉奖励、烈士褒扬工作；总结表彰和宣传推介退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹等职能职责。

（二）机构设置情况。

我单位成立于2019年，为全额拨款行政单位，内设综合办公室、人事财务股、拥军优抚股、权益维护股、移交安置股5个股室，下设3个公益类二级事业机构（市退役军人服务中心、市光荣院和市军队离休退休干部休养所）。

（三）人员情况

我单位年末实有在职人员8人，其中：行政编制8人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出 132.09万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。按支出经济分类，其中：工资福利支出为 100.33 万元，占总支出的75.95 %；商品和服务支出 30.22万元，占总支出的22.88%。对个人和家庭支出1.53万元，占总支出的1.17%。

（二）项目支出情况

年初部门预算项目支出108万元，经预算调整后实际下拨81万元。其中拥军优抚工作经费项目支出15万元，主要用于优抚工作等方面；信息系统维护工作经费项目支出4万元，主要用于信息系统维护工作等方面；移交安置工作经费项目支出8万元，主要用于安置工作等方面；接访及参加各级维稳工作经费项目支出22万元，主要用于维稳工作等方面；思想政治和权益维护工作经费项目支出12万元，主要用于思想政治和权益维护工作等方面。9.30烈士公祭仪式经费项目支出15万元，主要用于烈士公祭仪式等方面；企业军转干维稳项目支出5万元，主要用于军转干维稳方面。2023年项目支出决算数81万元（不含重点项目）。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算收支

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位积极开展2023年度一般公共预算支出（含基本支出和项目支出）的绩效自评工作，整体支出绩效情况如下：

1.服务保障工作稳步推进，促进服务保障工作提质增效；2.信访接待用心用情用力，畅通退役军人信访接待渠道；

3.不断加强思想政治建设，推动尊军崇军氛围更加浓厚；4.创新退役军人志愿服务，为发展贡献退役军人力量。

七、存在的问题及原因分析

1.预算资金安排与实际使用存在差距。

2.年初预算数据缺乏精准，难以完全满足实际工作开展的需要，预算编制的科学性、准确性有待提高。

3.内部控制制度不够健全。预算管理制度、资产管理制度等内部控制制度还需结合实际进一步完善。

八、下一步改进措施

1.加强财务与各业务部门的协作，细化预算编制工作，提高预算管理；

2.健全单位内部控制制度，严格财务审核；

3.建立科学的绩效评价体系，定期开展绩效自评，分析原因，提出改进建议。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为下年预算编制及执行的重要参考，绩效自评报告依规定公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.基础数据表.xlsx

      2.自评表.xlsx