一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

沅江市退役军人事务局2023年参与绩效评价的项目共7个，共计81万元。即拥军优抚工作经费项目支出15万元，主要用于优抚工作等方面；信息系统维护工作经费项目支出4万元，主要用于信息系统维护工作等方面；移交安置工作经费项目支出8万元，主要用于安置工作等方面；接访及参加各级维稳工作经费项目支出22万元，主要用于维稳工作等方面；思想政治和权益维护工作经费项目支出12万元，主要用于思想政治和权益维护工作等方面。9.30烈士公祭仪式经费项目支出15万元，主要用于烈士公祭仪式等方面；企业军转干维稳项目支出5万元，主要用于军转干维稳方面。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我局数量指标全年稳定增加，质量指标计划完成100%以上，经济效益指标计划全面完成。

服务经济高质量发展，加强困难退伍军人的帮扶。一是广泛深入持久走访慰问。全年经常下乡走访，对全市困难退役军人进行摸底，了解困难退役军人的实际困难。二是发挥专项资金的最大作用。

二、绩效评价工作开展情况

我局通过开展项目支出绩效评价，全面了解分析单位的预算执行及公开、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

（一）项目资金情况

2023年部门年初预算专项资金共计108万元，因全市缩减开支，实际到位资金81万元。专项资金均专款专用投入到各项工作中，使用率100%。

（二）项目组织情况分析

我局成立了绩效评价小组，对有关文件进行了分析研究，对标相关规定，制定工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，评价小组对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，最终形成综合报告。

（三）项目管理情况分析

我局专项资金的审核、申报、使用和管理，严格按照制度要求进行规范和监督，确保手续齐全，使用合规。我单位未发生违反财经纪律的情况。

三、项目支出主要绩效及评价结论

1.项目的经济性分析

2023年预算专项资金共计108万元，因全市缩减开支，实际到位资金81万元。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定执行。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格控制成本预算，坚持项目经费用在刀刃上，社会效益大于投资成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。坚持厉行节约原则，既坚持把住经费投入关口，也保证项目建设和管理质量。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。截止2023年12月底，预算项目资金全部落实。

（2）项目完成质量。合理配置资源，规避项目风险，并根据专项方案，组织实施，较好保证了项目质量。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目的实施，做到早计划、早安排，较好实现项目管理和经费支出预期。

（2）项目实施对经济和社会的影响。切实提高保障水平，切实让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感，把各级退役军人站建成让党放心、让服务对象满意的退伍军人之家。

4.项目的可持续性分析

项目资金由财政全额拨款，为服务好退役军人群体提供了坚实可靠的政策优待，具有运行的持续性，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会发生大的变化。

四、综合评价情况及评价结论

2023年，按照项目评价指标表，从资金使用管理情况、项目组织实施情况、项目绩效目标完成情况三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合评分。经评价，项目综合评价等级为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照市财政局批复的预算，根据实际情况，向市财政局报送预算资金拨付申请或用款计划，保证了项目资金及时足额到位支付，资金支出合法合规，未发生一起违规使用资金问题。但也存在项目经费统筹有待优化，预算安排与实际使用进度不均衡的客观现象。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无