目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法，提高全市人民的科学文化素质；组织科学技术工作者为地方党委和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督等有关工作；会同有关部门开展国家公务员、科技工作者的继续教育，青少年科技教育和农村实用技术培训；组织开展社区、乡村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导；沟通科技工作者与党政领导的联系，反映科技工作者的建议与要求，维护科技工作者的合法权益，宣传表彰优秀科技工作者，向有关部门推荐人才；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我会内设股室3个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、学会学术工作部、科学普及工作部。
所属事业单位分别是沅江市青少年科技活动中心、沅江市创新创业研究院。
二、部门预算单位构成
我会所属二级机构财务未独立，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为沅江市科学技术协会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 292.94 万元，其中，一般公共预算拨款 292.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 万元，上级财政补助 0 万元。收入较上年减少 67 万元，主要是削减专项经费和公用经费。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算 292.94 万元，其中，科学技术支出 276.96 万元，住房保障支出15.98万元。支出较上年减少 67 万元，主要是削减专项经费和公用经费。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 292.94 万元（含上级财政补助 0 万元），其中，科学技术普及支出 276.96 万元，占 94.54 %；住房保障支出 15.98 万元，占 5.46 %，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 183.52 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 93.44 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科普活动项目支出57.6万元，主要用于科普相关活动的筹备、组织、开展等方面；学术交流活动项目支出3.2 万元，主要用于学会学术工作部日常开展活动方面；其他科学技术普及支出项目32.64万元，主要用于老年科技工作者协会相关活动的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金预算拨款支出
六、国有资本经营预算支出
本部门无政府性基金预算拨款支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费 5.77 万元，比上年预算减少 11.23 万元，下降 66.06 %，主要是财政压减经费开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加 1 万元，主要是2024年相关支出增加。
（三）一般性支出情况：2024年本部门无相关支出
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 292.94 万元，其中，基本支出 199.5 万元，项目支出 93.44 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
