一、部门（单位）基本情况

（一） 简要介绍2023年度重点工作；

一、强化思想引领，把牢正确政治方向

二、服务经济高质量发展，推进产业工人队伍建设改革。

三、提升职工生活品质，切实履行工会维权服务职能。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023年全年支出419万元，其中：基本支出274万元；基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出208.08万元，按支出经济分类，其中：工资福利支出为198.47万元，占总支出的95.38%；商品和服务支出6.47万元，占总支出的3.11%；对个人和家庭补助3.14万元，占总支出的1.51%。

（二）项目支出情况

2023年我会有专项项目3个：帮扶基金6万元；乡镇工会组织工作经费19万元；行政事业单位工会经费120万元，共计145万元。

三、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金预算收支

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

我会无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

一、强化思想引领，把牢正确政治方向

一是深入企业宣讲党的二十大和中国工会十八大精神。班子成员走进企业、车间、班组，与职工们面对面，宣讲党的二十大和中国工会十八大精神，推动新思想、新精神走进基层一线、走进职工心中。二是坚持党管意识形态不放松。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握工会领域网络意识形态主导权，引领正确舆论导向。三是严格落实党风廉政建设责任制。一把手亲自抓负总责，把党风廉政建设责任制的落实与工会工作紧密结合起来，形成“一岗双责、齐抓共管”的工作格局。

二、服务经济高质量发展，推进产业工人队伍建设改革。

一是广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。先后指导相关企业开展劳动竞赛，联合市人社局举办沅江市首届职业技能大赛，激励我市广大劳动者走技能成才、技能报国之路。二是高效能发挥劳模工匠引领力。我市10名同志荣获益阳市劳动模范和先进工作者、1个企业班组荣获省工人先锋号。三是组织技术工人开展疗休养活动。全年共组织三批技术工人到张家界武陵源疗养院开展疗休养活动，参加人数176人次。

    三、提升职工生活品质，切实履行工会维权服务职能。

一是切实维护劳动领域政治安全。在高新区成立了沅江市总工会职工法律援助服务中心，推进劳动关系矛盾纠纷的全周期动态治理。二是精准普惠服务职工群众。支持辣妹子公司、湖南鑫海、三环船舶等13家企业工会发放电子消费券78.3万元。持续深化四送活动。三是完善服务职工工作体系。筹资18余万元，联合相关部门新建沅江市金融路户外劳动者服务站点，2023年获评全国“最美工会户外劳动者服务站点”。筹资90余万，联合相关部门共同打造沅江市新就业形态劳动者综合服务中心。创建省级百优食堂3家。以创建“五型”职工之家为载体，选树益阳市级模范职工之家3家、益阳市级模范职工小家2家。

四、贯彻全面从严治党新要求，推进工会自身建设。

一是从严从紧抓好工会系统党的建设。严格落实第一议题制度，坚持民主集中制，“三重一大”集体研究。二是抓实党风廉政建设。坚持“严”字当头主基调，切实履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定，推进作风建设常态化长效化。三是不折不扣做好巡察整改工作。切实履行巡察整改主体责任，做到自觉服从、坚决支持、积极配合、严守纪律。不折不扣地落实好各项整改任务。

七、存在的问题及原因分析

通过对我会部门整体支出绩效情况的分析、评价，反映出目前在预算支出及绩效管理方面，依然存在一些问题和不足：

（一）预算和预算绩效管理方面。

存在问题：绩效评价结果应用的制度化建设欠缺，绩效评价结果应用在财务管理制度中只有原则性规定，细化、量化程度不足，执行效果不佳。项目库管理有待加强，尤其是跨年项目资金安排不够科学准确，容易造成资金沉淀，影响预算执行进度，项目入库的事前评估不够，部分项目未能如期开展。

主要原因：存在预算绩效管理重评价轻应用，预算安排重业务轻效果、重经验轻制度化管理的意识，在实际工作中总结经验、提升预算管理水平的能力本领不足。

（二）资金分配、使用方面。

存在问题：资金分配方式有待改进，资金使用效益有待提高，对预算资金使用跟踪监控力度不足。

主要原因：预算资金分配评价标准体系不够科学、全面、量化，统筹业务、使用情况、资金存量的力度不够，资金使用绩效监控意识薄弱。

八、下一步改进措施

（一）提高认识。加强预算及预算绩效管理理论、政策的宣传、学习、培训，进一步提高对预算绩效管理的认识，提升相关业务工作人员的能力水平，增强预算编制、执行的科学性、准确性和严肃性，做好预算绩效管理经验的总结、提升，不断提高预算绩效管理水平。

（二）加强制度建设。完善机关现有财务管理制度，加强绩效评价结果应用，推进预算绩效管理实现全过程、全覆盖，用制度管好预算资金的安排、分配和使用，加强项目库管理，尤其是跨年项目的资金安排，抓好各项制度的执行落实，加强预算执行的监督、监控和调剂调整，及时化解预算执行过程中可能出现的问题和风险。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况。根据《湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（沅政办资发〔2022〕2号）等文件规定，我委拟将本次绩效自评结果作为下一年度机关预算支出安排的重要依据，对执行绩效低，效果差的项目资金进行削减或取消，将削减或取消部分统筹安排到重点、核心工作上来，确保预算执行绩效质量更高、效果更好。

（二）拟公开情况。根据通知要求，我会拟于6月30日前在沅江市政府门户网站公开本次绩效自评情况。

十、其他需要说明的情况

无