目   录

第一部分 2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市残疾人联合会的主要职责是：

（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

（2）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（3）开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

（4）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献。

（5）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

（6）指导乡（镇）、社区残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

（7）承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。

（8）承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我会属社会团体，参照公务员管理办法，内设股室4个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、康复股、教就股、维权股。

所属事业单位分别是沅江市残疾人劳动就业服务中心、沅江市残疾人康复中心。2个事业单位财务均未独立。

二、部门预算单位构成

沅江市残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算191.72万元，其中：一般公共预算拨款191.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少50.04万元，主要是人员退休导致人员经费和公用经费相应减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算191.72万元，其中：社会保障和就业支出177.66万元，住房保障支出14.06万元。支出较去年减少50.04万元，主要是人员退休导致人员经费和公用经费相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出191.72万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出177.66万元，占92.67%；住房保障支出14.06万元，占7.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数178.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算12.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B残疾儿童康复救助工作经费3万元，主要用于残疾儿童康复训练救助等项目相关经费；B残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新3.2万元，主要用于残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目相关经费；B智能化残疾人证换发工作经费3.6万元，主要用于智能化残疾人证换发等项目相关经费；B残疾人家庭无障碍改造工作经费3万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造等项目相关经费。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费7.47万元，比上年预算减少12.53万元，主要是由于人员减少，财政预算调整减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费预算比上年预算减少0.1万元，主要是严格按照上级要求控制单位“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为191.72万元，其中，基本支出178.92万元，项目支出12.8万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

附件：206001__沅江市残疾人联合会部门预算公开表.xlsx