目 录

第一部分 2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、认真贯彻执行中央、省、益阳市关于统一战线的路线、方针、政策；调查研究统一战线理论；向上级统战部门反映沅江统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；引导各界人士积极发挥参政议政和民主监督职能。

3、负责市人大代表、市人大常委会组成人员中党外候选人的提名；负责市政协委员、市政协常委组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作；负责市人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好市政协各专门委员会和市政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作。

4、负责党外人士的政治安排；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责非公有制经济人士的综合评价和政治安排。

6、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物,管理相关民族宗教事务。

7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、侨胞、侨眷的有关工作。

8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

9、受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；代管黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会、海外人士联谊会。         （二）机构设置。

截止2023年12月（预算编制时间），统战部实有在职人员12人，其中：公务员7人，事业编制5人。离退休20人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

沅江市委统战部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。根据编委核定，市委统战部内设六个组室，即综合办公室、党外干部组、经济联络组、侨务侨联组、信息调研组、民族宗教服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算193.11万元，其中，一般公共预算拨款193.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助 0万元。收入较上年减少60.31万元，主要是人员减少、退休人员增加；人员经费压减20%；项目支出压减36%。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算193.11万元，其中，一般公共服务138.07万元，项目支出 55.04万元，公共安全 0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较上年减少60.31万元，主要是人员减少、退休人员增加；人员经费压减20%；项目支出压减36%。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算193.11万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出138.07万元，占72%；项目支出55.04万元，占0.28  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数138.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算55.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：侨联侨办工作经费2.56万元，主要用于侨胞侨眷联谊等建设；民族宗教工作经费9.6万元，主要用于宗教工作的管理维护，引导宗教与社会主义相适应；党外知识分子联谊会专项工作经费5.12万元，主要用于引导和指导党外知识分子开展各类活动；宗教场所减存量专项工作经费6.4万元，主要用于宗教执法工作；四同创建同心美丽乡村建设专项经费5.12万元，主要用于打造省市县级同心美丽乡村；党外代表人士队伍建设专项经费1.92万元，主要用于加强党外干部的管理与推荐；非公经济代表人士评价体系维护专项经费1.92万元，主要用于维护非公经济代表人士评价体系，做好综合评价工作；专项工作经费22.4万元，主要用于调查研究以及特别政治工作经费。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金预算拨款支出 0  万元。

（注：如无政府性基金预算支出，应反映“本部门无政府性基金预算拨款支出”）

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门国有资本经营预算拨款支出  0 万元。

（注：如无国有资本经营预算支出，应反映“本部门无国有资本经营预算拨款支出”）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费12万元，比上年预算减少 1 万元，下降 7.6 %，主要是人员减少、退休人员增加；人员经费压减20%。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少（增加）  0  万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0  万元，培训费预算  0 万；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备   台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车    0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 193.11  万元，其中，基本支出 138.07  万元，项目支出 55.04  万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：1.2024年度预算单位绩效目标表.doc

      2.131001__中共沅江市委统一战线工作部部门预算公开表.xlsx