目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按
政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按
部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的
补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的
补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支
出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分
类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分
类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）负责干部的培训进修；
（2）承办部门办班；
（3）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，党的路线方针政策宣传；
（4）发挥资政、智库作用。
（二）机构设置。
根据编委核定，我单位内设科室5个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、行政室、教务室、科研室、图书信息中心。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为中共沅江市委党校本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2024年本部门收入预算380.4万元，其中：一般公共预算拨款380.4万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少79.38万元，下降17.26%，主要是专项和公用经费减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算380.4万元，其中：教育支出355.78万元，住房保障支出24.62万元。支出较去年减少79.38万元，下降17.26%，主要是专项和公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算380.4万元，其中教育支出355.78万元，占93.53%；住房保障24.62万元，占6.47%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数306.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算73.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教研、科研、图书购置及教师调研进修经费项目支出13.12万元，主要用于教师的科研奖励、教师培训进修、教师调研以及图书室购置图书；物业管理经费项目支出4.48万元，主要用于校园的公共维护及管理；主体班教育经费项目支出51.2万元，主要用于主体班的培训费用；教学设备购置经费项目支出5.12万元，主要用于教学设备的添置及更新维护。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费10.18万元。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为380.8万元，其中，基本支出306.48万元，项目支出73.92万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
（见附件）
附件：1.
中共沅江市委党校部门预算批复表.xlsx
