目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按
政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按
部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的
补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的
补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支
出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分
类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分
类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）协助组织部管理、协调、服务我市的老干工作；
（2）负责组织老干部开展政治学习，组织开展老干部文化娱乐和有益老干部身心健康的其他活动，指导各类老年学会、协会（含市老年体协）等团体机构开展工作并提供相关服务；负责原市老干部休养所老干部及配偶遗孀的服务管理工作（3）宣传老干部活动中心工作。
（二）机构设置。
根据编委核定，我中心内设股室4个，分别为中心办公室、教育股、活动股、休养后勤股，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我中心为组织部下属独立二级机构，财政独立预算单位，因此，纳入2024年沅江市老干部休养活动中心部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2024年本部门收入预算161.32万元，其中：一般公共预算拨款161.32万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少7.6万元，下降4.7%，主要是专项和公用经费减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算161.32万元，其中：一般公共服务支出154.66万元；住房保障支出6.66万元。支出较去年减少7.6万元，下降4.7%，主要是专项和公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算161.32万元，其中一般公共服务支出154.66万元，占95.89%；住房保障6.66万元，占4.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数83.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算78.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：老年体协3.2万元，主要用于老年协会开展体育健身活动；老年大学23万元，主要用于老年大学开班运转；老年协会14.08万元，主要用于老年协会开展各项活动，老年活动工作专项38万元，主要用于活动中心的各项工作支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费3.43万元。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为161.32万元，其中，基本支出83.04万元，项目支出78.28万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
（见附件）
