目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表、项目绩效目标表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：
此项内容涉密，依法不予公开。
（二）机构设置
根据编委核定，我办内设股室3个，即综合股、网络安全与执法股、网络宣传评论股、网络安全与执法股，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算109.04万元，其中：一般公共预算拨款109.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少13.98万元，下降11.36%，主要是专项工作经费减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算109.04万元，其中：一般公共服务支出103.8万元，住房保障支出5.24万元。支出较去年减少13.98万元，下降11.36%，主要是专项工作经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出109.04万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出103.8万元，占95.20%；住房保障支出5.24万元，占4.80%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数66.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算42.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B“沅江市网络安全应急指挥中心”运行专项工作经费9.60万元，主要用于网络安全应急指挥中心专网设备的日常维护、网络安全业务培训、网信专网传输网络等方面；B全市网络宣传与舆情处置经费9.60万元，主要用于全市重点工作的网络宣传，全市重大舆情的监测处置等方面；B全市网络综合治理体系建设工作经费9.60万元，主要用于全市网络综合治理体系建设工作的推进等方面；B网络新媒体推广合作专项经费3.84万元，主要用于全市网络安全和信息化领域的对外交流与合作等方面；B网络舆情监测管理平台维护费3.2万元，主要用于网络舆情监测管理平台使用、维护等方面；B网评员培训经费3.2万元，主要用于互联网新闻服务从业人员和网络评论员队伍建设等方面；B全市网络安全管理与执法经费3.84万元，主要用于全市网络安全保障体系和可信体系建设，执行相关行业网络安全规划及保障评价体系、信息安全保护工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费2.56万元，比上年预算减少2.44万元，下降48.80%，主要是单位预算经费压减。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年 年“三公”经费预算与 2023 年增加，主要是用于日常公务接待。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开网络意识形态研判、自媒体座谈会、政务新媒体座谈会等相关工作会议，人数200人，内容为包含传达部署上级和本级网信等相关工作内容；培训费预算3.2万元，拟开展全市网宣员网评员培训，人数300人，内容为对全市网评员进行业务培训；无节庆、晚会、论坛、赛事安排。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为109.04元，其中，基本支出66.16万元，项目支出42.88万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表、项目绩效目标表（见附件）
附件：1.
中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算批复表.xlsx
