一、项目基本情况。

　　（一）项目概况

　　沅江市机关事务服务中心是市委直属公益一类事业单位，为正科级单位,内设办公室、财务股、物业股（办公用房股）、公车股、接待股。市级专项大院运转与维护由物业股对接，主要工作职责有（1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；（2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；（3）负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；（4）负责市治大院内的有关节能工作；（5）负责全市党政机关事业单位和国有企业办公用房的清查登记、使用调配、维修、规划等工作；负责全市办公用房和附属设施的使用和调剂工作；（6）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目绩效总目标

　　紧紧围绕市委、市政府的中心工作，有条不紊地开展机关后勤各项工作，推进机关事务管理的制度化、规范化、科学化，牢牢树立优质服务思想，确保机关有序、高效运行。

　　2、年度项目具体绩效目标

　　1．提升服务队伍“精气神”，对会务人员、安保人员培训，不断提升服务水平，持续改善精神面貌。

　　2．加强制度建设，进一步修订、完善《机关食堂考核管理办法》、《会议中心使用规定》等规章制度，以制度管人，以制度提效，持续提升服务水平。

　　3．为机关大院打造舒适、便利的工作和休息环境，结合实际，在院内实施前坪及四周补植绿化、办公大楼幕墙及门卫室亮化、智慧停车场改造二期工程、武装部交流干部住房维修改造等建设，进一步提升机关大院整体办公、生活环境。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况

　　1、项目资金到位情况

　　沅江市机关事务服务中心大院运转专项资金属市级预算资金，2023年财政年初预算522.15万元，年中财政拨款预算追加调整共为713.84万元，实际到位资金713.84万元。附明细表：

　　资金到位情况表

　　2、项目资金使用情况

　　沅江市机关事务服务中心大院运转专项资金2023年财政拨款支出总金额681.97万元，特设专户收入资金31.87万元。

　　3、项目资金管理情况

　　项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目资金支出由国库集中支付系统进行支付，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

　　（二）项目管理情况

　　该专项由沅江市机关事务服务中心申报并作为实施主体，负责对专项资金使用进行管理，对项目进度跟踪监管，并负责绩效评价、资金计划的公示、资金计划文件下达等工作。

　　（三）项目目标完成情况

　　（1）保障大院办公环境。市治大院建成使用已有20多年，屋面渗漏和厕所、卫生间下水道堵塞经常出现，供水管道时有破裂现象，2023年本中心对市治大院和武装部进行小型维修30余次，零星维修60余次，创佳物业公司电工班水电维修120余次，应急抢修水管爆裂4次。针对防止墙面瓷砖和外窗玻璃掉落砸伤人员的问题，坚持做到早晚巡查一次，入夏入冬冷暖交替时全面普查一次，及时修缮解决问题。两会期间，提前谋划更换二会议厅灯光照明20盏、院内路灯31盏。座椅维修累计30条。

　　（2）提升会务质量。为更好保障会议服务，值机人员通过学习培训使得会务服务更加功能化。会务服务人员仔细清扫会场，检查维护各类设施，提前做好各项准备工作，合理分工，较好地完成了会议服务工作。圆满完成海外连接视频会、省级专家视频会等多个网络会议；协助纪委全会、高质量发展大会、组织部集中轮训研讨班等专题会议的召开；优质高效服务沅江市第十八届人民代表大会第三次会议和政协沅江市十届三次会议等重大会议。全年共接待大小会议700余场次，其中视频会80余场次。

　　（3）狠抓安全保卫工作。加强保安队伍管理，严格执行保安日常值班、巡查、门卫登记、夜间巡查等制度。签订了新一轮物业管理合同，进一步强化了安全保卫的职责。全年共接访30人以上群访49次，零星上访700余次，应急处置事件7次，突发事件4次，共计接待上访人数8000余人次。

　　（4）共创文明城市。根据创建办要求，对原市委大院、原政府院、原人大家属院进行公共区域垃圾清运和小广告清除；对老市委大院陈年落叶进行清理，清运垃圾10车，大大提高了老市委大院的居住环境，得到老市委大院居民的称赞。积极对接金田社区和韩家汊社区，进社区义务大清扫38次，开展敲门行动4次；对结对帮扶金竹小区加装太阳能板2块，更换路灯4盏。向社区居民宣传沅江市创建文明城市的好处，提升了城市形象和群众满意度。得到了创建办的肯定和社区居民的一致好评。

　　（5）规范办公用房。对沅江市区三十余家单位进行了现场调查核实，掌握了情况，校正相关数据，做到了心中有数。通过调查核实，基本摸清了全市闲置的办公用房情况，掌握了空置的房源，为调整办公用房掌握了真实准确的数据。出台了《沅江市行政事业单位办公用房管理实施办法》（试行），对办公用房的配置、使用、维修、监督检查，做出了明确的规定，为今后全市办公用房管理工作有章可循提供了依据。今年进行了第一次办公用房调配，涉及单位6个。

　　（四）项目绩效情况

　　机关事务服务中心大院运转专项的实施，保障了市治大院正常运转同时也产生了以下效益：

　　1、社会效益：办公大楼进行了“亮化”、绿化改造为大院全体工作人员创造了舒适温馨的工作环境；消防设备运行良好，有备无患，保障了大楼的消防安全，为平安市治大院做出贡献； 2023年持续开展美丽庭院建设、禁塑、控烟等工作，为我市创文工作增色添彩。牵头开展制止机关餐饮浪费活动，加强宣传引导、强化环节监管和监督检查，有效制止机关餐饮浪费行为，形成崇尚绿色生活方式，健全节约能源资源管理。

　　2、可持续性：专项的实施保障了机关事务服务中心各项工作顺利进行，推进机关事务管理的制度化、规范化、科学化，牢牢树立优质服务思想，确保机关有序、高效运行。

　　三、主要经验做法、存在的问题及建议

　　1、机关事务服务中心大院专户专项资金使用严格按照财政要求的程序进行，程序规范，资料完善。

　　2、三大老院存在一定的遗留问题，市治大院设备使用年限长，大院维护维修费用存在不确定性。致使一部分费用无法进行预算。

　　3、在市财政提倡过“紧日子”的大前提下开源节流，确保大院各项工作正常运转。

　　附件：C机关事务服务中心2023年市治大院运转及维护经费.xlsx