一、项目基本情况。

　　（一）项目概况

　　沅江市机关事务服务中心是市委直属公益一类事业单位，为正科级单位，内设办公室、财务股、物业股（办公用房股）、公车股、接待股。市级专项公务用车平台车辆管理由公车股对接，主要工作职责有（1）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作；（2）负责全市重要会议、活动的用车调配服务工作；（3）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目绩效总目标

　　紧紧围绕市委、市政府的中心工作，有条不紊地开展公务用车信息管理和运转各项工作，推进机关公务用车管理的制度化、规范化、科学化，牢牢树立优质服务思想，确保机关有序、高效运行。

　　2、年度项目具体绩效目标

　　1．提升服务队伍“精气神”，对平台司机、管理人员经常持续培训，不断提升服务水平，改善精神面貌。

　　2．加强制度建设，进一步修订、完善《市直机关公务用车服务平台管理办法》、《市直平台驾驶员服务行为规范》、《市直平台年度绩效考核办法》等规章制度，以制度管人，以制度提效，持续提升服务水平。

　　3．为机关单位创造便捷快速的工作效率，结合实际及时调配车辆出行，全部车辆进行GPS定位，纳入公务用车信息平台统一管理，规范公务用车运行。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况

　　1、项目资金到位情况

　　沅江市机关事务服务中心公车平台运转专项资金属市级预算资金，2023年财政年初预算324.6万元，年中财政拨款预算追加调整共为406.49万元，实际到位资金406.49万元。附明细表：

　　资金到位情况表

　　2、项目资金使用情况

　　沅江市机关事务服务中心大院运转专项资金2023年财政拨款支出总金额406.49万元。

　　3、项目资金管理情况

　　项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目资金支出由国库集中支付系统进行支付，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

　　（二）项目管理情况

　　该专项由沅江市机关事务服务中心申报并作为实施主体，负责对专项资金使用进行管理，对项目进度跟踪监管，并负责绩效评价、资金计划的公示、资金计划文件下达等工作。

　　（三）项目目标完成情况

　　（1）落实环保节能。全力落实碳达峰碳中和、节能降耗、能耗双控等重大决策部署，强化节能管理能力。在节能降碳上， 大力推进节能型机关、绿色出行。严格落实公务车辆节油等节约措施，在控制机关运行成本上，优化财政支出结构，压减 “三公”经费，出台办法控制公务车辆运行经费。

　　（2）保障公车服务。公务车辆严格落实定点维修、定点保险、凭卡加油、一车一档等制度，开展驾驶员安全行车教育，增强驾驶员队伍的安全行车意识。平台共留用公务车辆53台，今年添置3台商务车，8月上交国有资产6台，因公车改革问题还有1台在药监局使用，1台应急管理指挥车在应急管理局，乡镇12台，平台统一调度管理车辆32台，待报废2台，公车平台实有车辆47台。一年来共出车4276次，累计行驶里程约56.867万公里。通过租赁方式出车685次，支持重大活动5次，全年无重大事故，无违纪违规事件发生。

　　（四）项目绩效情况

　　公务用车在2023年取得一些积极成效，保障了市直机关工作人员的正常用车需求。

　　1、成本控制：我们加强了公务用车成本的监控和控制，制定了严格的用车申请和审核流程，在安排车辆方面更加注重合理安排，避免了车辆空驶和低效率的使用问题。同时也加强了对车辆的日常维护和保养工作，降低了因车辆故障带来多余的维修费用，成功控制了公务用车成本的增长，实现了成本的节约，达到了财政要求的“三公经费”只减不增的要求。

　　2、工作效率：合理利用公车资源，根据用车紧急情况和路程远近，优化车辆的调度和使用，确保领导和工作人员的出行顺利，提高了工作效率。积极开展车辆的使用统计和分析，为车辆管理后续决策提供依据。

　　3、形象提升：我们不但注重公务用车的管理和维护，还注意车辆的保洁卫生，加强驾驶员的培训和约束，规范司机行车礼仪和服务态度，得到了上级领导和业务单位的肯定和认可。

　　三、存在的问题及原因分析

　　1、机关事务服务中心公车平台车辆老化严重，维修运行成本越来越高，而上级对“三公经费”逐年缩减的要求也越来越严，存在矛盾。

　　2、市级大型活动租车费用增多，公车平台运转经费严重不足。

　　四、有关对策

　　1、关门、踩刹车，劳务派遣人员只减不增，减少人员经费开支，大型租车本单位只提供服务，费用由用车单位支付。

　　2、公务用车平台车辆运行费用采取有偿服务，由财政牵头，机关事务服务中心配合，成立专班，建立相应的公车管理制度，采取公务用车有偿服务，遏制“三公经费”增长。

　　附件：C机关事务服务中心2023年公务用车平台经费.xlsx