目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算批复表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、本年一般公共预算支出表
6、本年一般公共预算基本支出表
7、本年一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、单位新增资产汇总表
11、政府性基金
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
沅江市机关事务服务中心的主要职责是：
（1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；
（2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；
（3）负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。
（4）负责市治大院内的有关节能工作。
（5）负责全市党政机关事业单位和国有企业办公用房的清查登记、使用调配、维修、规划等工作；负责全市办公用房和附属设施的使用和调剂工作。
（6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。
（7）负责全市重要会议、活动的接待服务工作；负责与益阳市内外接待服务部门的对口联络；负责统一管理和使用市财政预算安排的接待经费。
（8）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
沅江市机关事务服务中心核定机关全额拨款事业编制8名，设主任1名，副主任2名，正股级职数5名。内设5个职能股室（均为正股级）。（1）办公室。（2）财务股。（3）物业股（办公用房股）。（4）公车股。（5）接待股。
沅江市机关事务服务中心下属股级一类事业单位“沅江市机关公共服务中心” 核定全额拨款事业编制14名。
二、部门预算单位构成
沅江市机关事务服务中心部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市机关事务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算213万元，其中：一般公共预算拨款213万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加40.48万元，上升23.46%，主要是人员增加工资福利增加37.66万元；专项支出是机关资产管理工作经费净增加2.82万元。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算213万元，其中：一般公共服务支出198.51万元，住房保障支出14.49万元。支出较去年增加40.48万元，上升23.46%，主要是工资福利增加37.66万元；专项支出增加2.82万，主要是人员增加工资福利增加37.66万元；机关资产管理工作经费净增加2.82万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出213万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出198.51万元，占93.2%；住房保障支出14.49万元，占6.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数182.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算30.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B机关资产管理工作经费12.42万元，主要用于负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；B全市办公用房管理工作经费6.4万元，主要用于负责全市党政机关事业单位和国有企业办公用房的清查登记、使用调配、维修、规划等工作；负责全市办公用房和附属设施的使用和调剂工作；B食堂补贴12.00万元，主要用于食堂伙食补助。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费7.26万元，比上年预算减少4.74万元，下降39.5%，主要是财政过紧日子，压缩公用经费20%。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.05万元，主要是响应财政要求，压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开机关召开与各股室各合作单位联系等会议，人数20人，内容为业务联系，总结，整改等内容；培训费预算1.59万元，拟开展消防安全、公务车辆安全、继续教育等培训，人数40人，内容为消防安全、公务车辆管理培训、专业技术等内容。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车37辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车37辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为213万元，其中，基本支出182.18万元，项目支出30.82万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等。
