一、部门（单位）基本情况

　　（一）简要介绍2023年度重点工作；

　　1、完成本年度单位人员经费保障任务。

　　2、完成协会换届和召开第三次文代会。

　　3、开展丰富多彩的文艺惠民活动。

　　4、扎实推进文化志愿者服务乡村振兴工作。

　　5、不断完善文艺展示平台。

　　（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

　　1、机构设置情况

　　沅江市文学艺术界联合会为市级财政一级预算单位，所属事业单位1个，二级机构0个。

　　2、人员情况

　　截止2023年12月，我单位纳入部门决算编制8人。实有在职人员8人，离退休人员4人。

　　3、主要工作职责

　　文联其主要职责是贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论；对全市文艺家协会进行指导、协调、联络、服务工作，组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励优秀工作者和优秀作品；主办文艺期刊；开展文学艺术领域的学术研讨与交流；维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　1、我单位基本支出主要用于全体工作人员的基本工资、津补贴奖金、社会保障费、离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等基本的公用经费支出。基本支出坚持“保工资、保运转”的原则，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，按照市委市政府的相关要求，人员经费支出都严格按照有关部门的规定执行，公用经费严格按照《沅江市行政事业单位公务接待管理办法》、《沅江市行政事业单位差旅费管理办法》等相关制度执行，大力压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本。

　　2、年初总预算收支情况

　　2023年，我单位财政拨款预算收入 111.92万元，其中，财政经费拨款111.92万元。

　　3、年度预算收入决算情况

　　2023年，我单位本年收入决算数为139.31万元，其中，一般公共预算财政拨款收入134.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入4.95万元。

　　4、年度预算支出决算及结余情况

　　2023年，我单位预算支出决算数为139.44 万元，

　　5、本年“三公经费”预算情况

　　2023年，“三公”经费预算数为 0 万元，其中公务接待费0.97万元，公务用车运行维护费 0万元。

　　6、“三公经费”预算执行情况及与上年比较情况

　　（1）“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成0.97万元，比上年增0.97万元，增减变化的主要原因是：公务接待活动增加。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成0.97万元，比上年增0.97万元，增减变化的主要原因是：公务接待活动增加；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元。

　　（2）会议费支出情况：2023年会议费完成0元。

　　（3）培训费支出情况：2023年培训费完成4.45万元，比上年增4.45万元，增减变化的主要原因是：协会活动经费支出中协会培训活动增加。

　　（二）项目支出情况

　　1、专项资金安排落实、总体投入情况

　　2023年，按照本年预算，本级财政安排我单位协会活动、杂志编印项目专项金额34.8万元，这些资金在本年度内实际拨付27.84万元已全部落实到位。

　　2、专项资金实际使用情况

　　2023年我单位项目支出27.84万元，其中按部门预算经济分类商品和服务支出27.84万元。

　　3、专项资金管理情况

　　为规范专项资金管理，我单位出台了一系列管理制度，建立了专项资金管理办法，每笔专项资金严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，项目的申报也严格按照省和市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。目前我单位对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　(一)单位基本预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

　　目标1:保障单位正常运转、完成市委市政府交付基本工作。

　　完成情况:2023年单位及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、维修维护费、差旅费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展，市委市政府交付的基本工作完成率100%。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

　　目标2:完成本年度单位人员经费保障任务。

　　完成情况:本单位 2023年末在职人员8人，全年每月按时发放了工资、津贴补贴，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

　　(二)整体支出绩效情况。

　　根据市财政局要求，我会以绩效评估为契机,认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2023年度财政支出绩效自评工作.总的来说，2023年我会全体干部职工积极履职、扎实工作,较好完成了全年工作目标。

　　市文联坚持党建统领业务，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务,压实意识形态工作责任制，坚持全面从严治党，机关党建工作步入良性循环。全面落实“三重一大”、“三不一末位”等重大事项报告制度，将干部职工日常工作与年度绩效考核挂钩，机关干职工精神面貌焕然一新。

　　七、存在的问题及原因分析

　　通过对我会部门整体支出绩效情况的分析、评价，反映出目前在预算支出及绩效管理方面，依然存在一些问题和不足:

　　(一)预算和预算绩效管理方面。

　　存在问题:绩效评价结果应用的制度化建设欠缺，绩效评价结果应用在财务管理制度中只有原则性规定,细化、量化程度不足，执行效果不佳。项目库管理有待加强，尤其是跨年项目资金安排不够科学准确，容易造成资金沉淀，影响预算执行进度，项目入库的事前评估不够，部分项目未能如期开展。

　　主要原因:存在预算绩效管理重评价轻应用，预算安排重业务轻效果、重经验轻制度化管理的意识，在实际工作中总结经验、提升预算管理水平的能力本领不足。

　　(二) 资金分配、使用方面。

　　存在问题:资金分配方式有待改进，资金使用效益有待提高,对预算资金使用跟踪监控力度不足。

　　主要原因:预算资金分配评价标准体系不够科学、全面、量化,统等业务、使用情况、资金存量的力度不够，资金使用绩效监控意识薄弱。

　　八、下一步改进措施

　　(一)提高认识。加强预算及预算绩效管理理论、政策的宣传、学习、培训，进一步提高对预算绩效管理的认识，提升相关业务工作人员的能力水平，增强预算编制、执行的科学性、准确性和严肃性，做好预算绩效管理经验的总结、提升，不断提高预算绩效管理水平。

　　(二)加强制度建设。完善机关现有财务管理制度，加强绩效评价结果应用,推进预算绩效管理实现全过程、全覆盖，用制度管好预算资金的安排、分配和使用,加强项目库管理,尤其是跨年项目的资金安排，抓好各项制度的执行落实，加强预算执行的监督、监控和调剂调整,及时化解预算执行过程中可能出现的问题和风险。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　(一)拟应用情况。根据文件规定，我会拟将本次绩效自评结果作为下一年度机关预算支出安排的重要依据，对执行绩效低，效果差的项目资金进行削减或取消，将削减或取消部分统等安排到重点、核心工作上来，确保预算执行绩效质量更高、效果更好。

　　(二)拟公开情况。根据通知要求，我会绩效自评结果将在沅江市人民政府网站上进行公开。

　　十、其他需要说明的情况