附件1-1
2024年部门整体支出绩效目标表
填报单位：（盖章）
|
部门名称 |
沅江市文学艺术界联合会 |
||||
|
年度预算申请 |
资金总额：114.16 |
||||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||
|
其中： 一般公共预算：114.16 |
其中： 基本支出：91.89 |
||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：22.27 |
||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
||||
|
其他资金： |
|
||||
|
部门职能 职责概述 |
文联其主要职责是贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论；对全市文艺家协会进行指导、协调、联络、服务工作，组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励优秀工作者和优秀作品；主办文艺期刊；开展文学艺术领域的学术研讨与交流；维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。 |
||||
|
整体绩效目标 |
目标1：围绕市委市政府中心工作，服务沅江大局，组织协会开展各类文艺活动，促进沅江文艺事业繁荣发展。 目标2：编辑《南洞庭》杂志，为文艺人才提供学习交流平台，成为推介宣传沅江的窗口。 目标3：打造精品力作,培养优秀文艺人才，开展学术交流，繁荣文艺事业。 |
||||
|
部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
活动经费下达协会数量 |
10个协会 |
||
|
每季度出刊一期 |
4期 |
||||
|
作品扶持奖励到位率 |
>=90% |
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
是否严格执行相关法规制度规定 |
|||
|
成本指标 |
节约成本原则 |
是否遵守 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
12月底以前 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
文化为经济建设保驾护航 |
是否发挥作用 |
||
|
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 |
是否发挥作用 |
|||
|
生态效益指标 |
该指标不适用 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
宣传推介文艺作品 |
是否发挥作用 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
满意率 |
＞=90% |
|||
附件2-1
2024年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章） 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
协会活动经费 |
预算部门 |
|
|||
|
年度本级 预算金额 |
7.04 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
|||
|
项目支出实施期 |
1年 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
围绕市委市政府中心工作，服务沅江大局，组织协会开展各类文艺活动，促进沅江文艺事业繁荣发展。 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
具体实施开展赛事、采风、交流等活动，对协会、学会开展各类活动进行经费补贴。 |
|||||
|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
活动经费下达协会数量 |
10个协会 |
10个协会 |
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
是否严格执行相关法规制度规定 |
严格执行相关法规制度规定 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
12月底以前 |
12月底以前 |
|||
|
成本指标 |
节约成本原则 |
是否遵守 |
遵守 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
文化为经济建设保驾护航 |
是否发挥作用 |
发挥作用 |
||
|
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 |
是否发挥作用 |
发挥作用 |
|||
|
生态效益指标 |
该指标不适用 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
宣传推介文艺作品 |
是否发挥作用 |
发挥作用 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
满意率 |
＞=90% |
＞=90% |
|||
附件2-1
2024年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章） 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
南洞庭杂志编印费 |
预算部门 |
|
|||
|
年度本级 预算金额 |
6.4 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
|||
|
项目支出实施期 |
1年 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
收集优秀作品，打造文艺期刊，奖励和支持文艺作品和文艺人才，促进沅江文艺事业繁荣发展。 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
收集优秀作品，打造文艺期刊，奖励和支持文艺作品和文艺人才，促进沅江文艺事业繁荣发展。 |
|||||
|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
每季度出刊一期 |
四期 |
四期 |
||
|
质量指标 |
刊物质量 |
不断提升 |
不断提升 |
|||
|
时效指标 |
按时 |
按时 |
按时 |
|||
|
成本指标 |
节约成本原则 |
是否遵守 |
遵守 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
文化为经济建设保驾护航 |
显著 |
显著 |
||
|
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 |
是否发挥作用 |
发挥作用 |
|||
|
生态效益指标 |
该指标不适用 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
宣传推介文艺作品 |
是否发挥作用 |
发挥作用 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
满意率 |
＞=90% |
＞=90% |
|||
附件2-1
2024年项目支出绩效目标表
|
填报单位：（盖章） 单位：万元 |
||||||
|
项目支出名称 |
作品扶持奖励经费 |
预算部门 |
|
|||
|
年度本级 预算金额 |
8.83 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
|||
|
项目支出实施期 |
1年 |
|||||
|
实施期绩效目标 |
奖励和支持文艺作品和文艺人才，促进沅江文艺事业繁荣发展。 |
|||||
|
本年度绩效目标 |
奖励和支持文艺作品和文艺人才，促进沅江文艺事业繁荣发展。 |
|||||
|
本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
作品扶持奖励到位率 |
>=90% |
>=90% |
||
|
质量指标 |
文艺事业发展 |
不断促进 |
不断促进 |
|||
|
时效指标 |
拨付及时 |
年底前拨付完毕 |
年底前拨付完毕 |
|||
|
成本指标 |
节约成本原则 |
是否遵守 |
遵守 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
该指标不适用 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 |
是否发挥作用 |
发挥作用 |
|||
|
生态效益指标 |
该指标不适用 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
宣传推介文艺作品 |
是否发挥作用 |
发挥作用 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
满意率 |
＞=90% |
＞=90% |
|||