一、部门概况

（一）机构设置和人员情况

沅江市供销合作社属财政全额拨款正科级事业单位，无下属机构。内设6个股室，分别为办公室、人事股、财会计统股、合作指导股（经贸发展股）、监事会办公室（监督审计股）、法制股。纳入财政预算人数为35人，其中在编在岗9人，退休25人，遗属1人。

（二）主要职责

负责领导全市供销合作事业发展，组织实施基层社改造，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

（三）重点工作

1.持续深入供销合作社综合改革，大力实施“强基强能”工程，全面推动落实“两个到户”工作。

2、维护系统大局稳定，及时化解纠纷矛盾，做好职工服务。成立“五包一”工作组，对重点人员一一制定稳控方案，责任到人，在特护期开展入户行动，做到“一日两见”，面对面开展思想教育和心理疏导。强化应急处置，及时劝返上访人员。妥善处置改制破产企业资产处置分配事件。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

1、基本支出范围

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出187.95万元，其中人员经费支出176.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出11.24万元。主要包括：办公费、水电费、公务接待费、差旅费、其他商品服务支出等。

2、年初预算收支情况

2023年，本部门年初预算收入162.44万元，比上年增加15.28万元，上升10.38%,变化的主要原因是：新考录2名。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算162.44万元，比上年增加15.28万元；年度执行中收入调整预算数为271.96万元，比上年减少78.91万元，主要原因是财政预算缩减20%。

2023年，本部门年初预算支出162.44万元，比上年增加15.28万元，上升10.38%,变化的主要原因是：新考录2名。其中：基本支出年初预算109.54万元，比上年增加7.38万元，上升7.22%；项目支出年初预算52.9万元，比上年增加7.9万元，增长17.56%。年度执行中因单位人数变动及财政预算调整情况，主要变化是：人数增加及改制企业历史遗留问题人员经费。

3、预算指标情况

2023年，本部门年初预算收入162.44万元，本年财政预算收入拨款追加91.92万元，年度可用财政拨款预算指标为254.36万元。

4、决算收支情况

本年度决算收入271.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入254.36万元，占收入的93.53%，政府性基金财政拨款收入0万元，占收入的0%，其他收入17.6万元，占收入的6.47%。本年度支出271.96万元，其中基本支出188.05万元，占支出的69.15%，项目支出83.91万元，占支出的30.85%。

5、结余情况

2023年，本单位年末结转和结余资金0万元。

6.本年“三公经费”预算情况

    2023年“三公经费”预算为13000元。

7.“三公经费”控制执行情况

2023年，“三公”经费完成12492元，比上年减少20元，下降0.16%，变化的主要原因是：厉行节约，严格压缩开支。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元；公务接待费完成12492元，比上年减少20元，下降0.16%，共接待12次，总人数为95人。变化的主要原因是：厉行节约，严格压缩开支；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元。

（二）项目支出

1.项目资金的完成情况

2023年度我单位项目预算资金52.9万元，实际到位83.91万元，总支出83.91万元，其中深化供销合作社综合改革、维稳、留守人员经费35.91万元，深化供销合作社综合改革专项资金7万元，2023年八一优抚慰问资金3万元，2023年春节优抚对象帮扶解困3万元，2023年化肥淡季储备补贴资金35万元。

2. 项目资金的效果分析

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2023年度财政支出绩效自评工作。一是项目监管到位，合理控制预算资金，项目完成度较高，整体执行良好。二是供销系统大局稳定，无上访事件，群众反响较好，社会效益显著。三是深化综合改革项目资金效果显著，促进农民增收和农村经济发展。

三、部门整体支出管理情况

本单位2023年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度安排、固定资产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过单位党组会议集体讨论决定。

四、部门整体支出绩效情况

     1.开展深化供销合作社综合改革工作

(1)开展基层社建设，打造基层示范社。按照“乡覆盖、村优选、联关口、补缺口”的总体要求，采取股份合作、公司注册形式，组建琼湖街道、胭脂湖街道、草尾镇、泗湖山镇等4个镇级供销合作社，其中草尾镇供销合作社按照基层社示范社“五有三好五统一”的标准进行打造，建立组织机构，完善管理制度，统一标识形象，进行赋权赋能，获得了省供销社编码认证。

    (2)不断强化为农服务能力。一是搭建为农服务平台，填补服务领域空白短板。牵头吸纳全市农资农机经营、农业生产、农业服务、金融机构等149家主体共同组建沅江市供销合作社农业社会化服务大联盟，实行信息共享、资源互补，夯实了为农服务工作基础；根据开放办社原则，吸纳芦小妹食品有限公司、乡里娃食品有限公司、农盛农业装备有限公司、邦盛仓储物流有限公司等经营实力强、经营口碑好的优质为农服务主体进入供销体系；在泗湖山镇、草尾镇、黄茅洲镇、茶盘洲镇等地设立镇级惠农服务中心，方便农民群众生产生活。二是构建化肥流通网络，全力保障农资供应。按照“供销社有企业+区域性配送中心+村级经营网点”的架构，在全市粮食主产区设立区域性配送中心3个，村级加盟网点200余个，仓储面积达1万余平方米，仓储能力达8000吨以上，拥有配送车辆10余台，构建了覆盖市、镇、村三级的化肥流通供应网络体系。遴选沅江新三湘供销公司、四丰肥业2家农资经营主体，圆满完成今年益阳市化肥淡季储备7000吨的任务，同时通过新三湘供销公司带动农资经营加盟企业，动态保障了全市农业生产用肥需求，被省供销合作总社确定为全国“绿色农资”升级行动试点县推荐单位。三是积极反映企业融资难题，拓宽融资新途径。针对农资企业资金需求量大、回笼时间长、利润低、风险大，我社积极向上级部门反映，引起了上级部门的高度重视，中国工商银行总行、湖南省供销合作总社来沅进行实地调研，并安排省分行相关专业部门和落地支行做好跟进服务，为企业解难纾困。四是开展农业社会化服务试点，探索服务新模式。遴选系统内符合条件的1家公司主体承担试点任务，在泗湖山镇与村集体经济组织合作，为农民、种粮大户开展“耕、种、防、收”全程托管农业社会化服务。五是服务本地农产品上行，拓展产品销售渠道。推荐博大天能公司、蔡娭毑腐乳食品有限公司、南竹山农业发展集团等沅江本土企业参加湖南省供销合作总社与广东省供销社对接组织的2023年“湘品出湘”大湾区产销对接活动，助力我市优质农产品拓展粤港澳大湾区消费市场，打造沅江特色农产品品牌。

(3)不断优化秸秆综合利用。今年我社积极与泗湖山镇政府对接协调，与相关部门单位、企业主体开展调研座谈，不断调整理顺综合合作体制机制。目前已形成供销联社与泗湖山镇政府牵头协调，供销惠农公司、中农虹光公司、虹光供销公司以及中农虹光公司与泗湖山镇9个村集体经济组织分别参股的村公司共同参与，虹光供销公司具体实施的工作架构。由虹光供销公司对半喂入式收割机进行统一集中存放管护、统一团队管理作业、统一协调配送投放。指导中农虹光对现有厂房进行维修升级改造，提高秸秆贮藏能力到1万平方米以上，冯鑫合作社添置秸秆加工设备，提升加工能力到每日90吨左右，截至目前共收购秸秆1.7万余吨，有力地助力了秸秆禁烧工作。

2.全力维护系统大局稳定

高质量处理12345便民服务热线转交任务6次，办理满意度达100%。发挥改制企业联络员作用，主动化解矛盾纠纷，做好重点人群政策宣讲与心理疏导。全年未发生群访和越级上访，确保了系统大局稳定。全心全意做好改制企业职工服务工作，协助下岗职工办理退休手续、开具相关证明、核实身份工龄等事宜，做好政策咨询解答和服务工作。争取政府597.7万元财政资金用于安置食杂果品公司家属区住户和原琼湖供销社下岗职工，解决下岗职工住房拆迁安置，确保群众生命安全；配合开展老旧小区改造，改善下岗职工人居环境。

五、下一步计划

1.推进秸秆综合利用综合合作试点工作。继续开展调研工作，与泗湖山镇对接研究今年运行实施工作。

2.继续推进供销合作社农业社会化服务试点工作。继续加强与农业农村局的对接，加强对服务主体的督导，确保今年圆满完成试点工作任务。

3.继续推进基层社示范社建设。总结草尾供销合作社做法经验，拟在琼湖街道、共华镇等地联合农业生产服务主体、村集体经济组织、农民专业合作社等涉农主体，以公司制形式组建镇级供销合作社，开展为农服务工作。

4.推进农业社会化服务大联盟工作。适时组织相关金融机构、农资农机经营主体主动对接各镇、街道、事务中心的农业生产主体，强化大联盟成员单位信息共享，助力解决生产经营难题。

5.全力保障系统大局基本稳定。继续坚持和完善领导班子成员分片包干、定期走访等工作机制，充分发挥各改制破产单位联络员作用，及时动态掌握改制破产企业下岗职工思想动态、生活现状，力争将矛盾消除在萌芽状态。热情服务下岗职工，协助做好退休办理、证明开具等工作。及时回复来信来访，做好政策解答、事件处置。

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

                             单位：万元

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表