附件1-1
2023年部门整体支出绩效目标表
填报单位：（盖章）
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部门名称 |
沅江市供销合作社联合社 |
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年度预算申请 |
资金总额：162.44 |
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按收入性质分：162.44 |
按支出性质分：162.44 |
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其中： 一般公共预算：162.44 |
其中： 基本支出：109.54 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：52.9 |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金： |
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部门职能 职责概述 |
负责领导全市供销合作事业发展，组织实施基层社改造，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。 |
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整体绩效目标 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，认真落实中央、省委和益阳市委和沅江市委工作部署，坚持“为农、务农、姓农”宗旨，持续深化供销合作综合改革，大力实施强基强能工程，全面推动落实“两个到户”工作，全力服务乡村振兴战略。 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
积极推动基层供销合作社规范化建设。 |
创建1-2个基层社示范社、打造1-2个左右基层社规范社。 |
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开展农业社会化服务试点 |
遴选1家供销农业社会化服务主体申报并完成省社下达农业社会化服务任务。 |
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质量指标 |
财政资金使用合规性 |
规范预算开支，符合国家财经法规和单位财务管理制度规定 |
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综合改革工作取得成效 |
效果良好 |
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维护系统大局稳定 |
效果良好 |
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成本指标 |
三公经费节约 |
不超全年预算 |
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时效指标 |
化肥淡季储备 |
2023年3月31日之前完成上级任务 |
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工作效率 |
2023年年底完成各项目标工作 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
壮大村集体经济，促进农民增收 |
效果良好 |
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社会效益指标 |
保障我市春耕生产及农业社会化服务水平进一步提升 |
效果良好 |
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扶持农业企业发展 |
效果良好 |
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生态效益指标 |
加快推进生态文明建设 |
效果良好 |
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可持续影响指标 |
提升供销惠农服务能力 |
效果良好 |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众满意率 |
不低于90% |
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附件2-1
2023年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
B留守人员工作经费、维稳工作及深化供销合作社综合改革工作经费 |
预算部门 |
沅江市供销合作社联合社 |
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年度本级 预算金额 |
45 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
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项目支出实施期 |
2023年01月-2023年12月 |
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实施期绩效目标 |
推进深化供销合作社综合改革，组织协调破产改制历史遗留问题，为系统稳定提供保障。 |
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本年度绩效目标 |
持续深入供销合作社综合改革，大力实施“强基强能”工程，全面推动落实“两个到户”工作，维护系统大局稳定，及时化解纠纷矛盾，做好职工服务。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
统筹供销综合改革各项任务 |
大于75% |
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质量指标 |
维护系统大局稳定 |
效果良好 |
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时效指标 |
工作效率 |
2023年年底完成各项目标工作 |
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成本指标 |
专项资金超支、节约情况 |
不得超出全年专项资金预算数 |
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专项资金使用及时 |
提升专项资金使用效率，及时发挥效益 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进农民增收 |
效果良好 |
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社会效益指标 |
壮大村集体经济 |
效果良好 |
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扶持农业企业发展 |
效果良好 |
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生态效益指标 |
加快推进生态文明建设 |
效果良好 |
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可持续影响指标 |
提升供销惠农服务能力 |
效果良好 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
社会公众满意率 |
不低于90% |
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