一、部门基本情况
沅江市科学技术协会的主要职责是:
弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法，提高全市人民的科学文化素质;组织科学技术工作者为地方党委和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督等有关工作;会同有关部门开展国家公务员、科技工作者的继续教育，青少年科技教育和农村实用技术培训:组织开展社区、乡村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导;沟通科技工作者与党政领导的联系，反映科技工作者的建议与要求，维护科技工作者的合法权益，宣传表彰优秀科技工作者，向有关部门推荐人才;承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它事项，
机构设置
根据编委核定，我会内设股室3个，所属事业单位2个全部纳入2023年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、学会学术工作部、科学普及工作部。
所属事业单位分别是沅江市青少年科技活动中心、沅江市创新创业研究院。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
我单位2023年度整体支出规模为：410.41万元，其中基本支出：273.77万元，项目支出136.64万元。
主要用于：
1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；
2. 弘扬科学精神，普及科技知识，推广先进科学技术，开展科技普及教育活动，捍卫科学尊严；
3. 反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；
4. 组织科技工作者为党和政府制订科技政策、法规提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督等有关工作；
5. 负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，宣传和举荐人才；
6. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科技成果转化；
7. 开展民间科学技术交流活动，
涉及范围：
2023年部门整体支出涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出及其他支出。
三、一般公共预算支出情况
（一）基本支出。
我单位基本支出：273.77万元，其中。
1. 工资福利支出273.77万元，包括基本工资、绩效工资、津补贴115.87万元，奖金37.66万元，伙食补助费0万元，基本养老保险缴费23.93万元，基本医疗保险缴费11.33万元，住房公积金20.54万元，其他社会保障缴费1.89万元，其他工资福利支出6.34万元。
2. 商品服务支出41.73万元，包括办公费1.89万元、印刷费0.13万元、咨询费0万元、水电费1.05万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.35万元、差旅费4.99万元、维修费6.42万元、会议费0.13万元、培训费0.40万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.39万元、工会经6.39万元、福利费9.00万元、公务用车维护费0万元、其他交通费用9.72万元、其他商品和服务支出1.99万元。
3. 对个人和家庭的补助支出4.62万元，包括生活补助2.03万元、救济费0.5万元、奖励金2.09万元、其他对个人和家庭的补助支出5.4万元。
4.资本性支出0.33万元，包括办公设备购置0.33万元。
（二）项目支出。
2023年度，我单位有院士专家办公室工作经费专项和科普专项，实际资金支出：114.41万元，其中有40万为益阳市对院士专家办公室工作经费的专项拨款。
我会严格按照财政局规定，实行专款专用，全部项目资金用于项目相关经济内容的支出，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。
四、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
我会项目支出严格执行预算管理和政府采购制度。按照市政府最新集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购；集中采购目录及政府采购限额标准以外的采购通过《沅江市科学技术协会招标采购工作实施细则》予以规范；依据政府采购法进行招投标，按政府采购的规定及相关程序要求对项目进行验收。对需要进行财政评审的项目，及时报送财评进行招标控制价的评审以及结算评审。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
我会结合单位实际，修订完善了《财务管理制度》、《财务公开制度》、《“三重一大”集体决策制度》、《固定资产管理制度》等，牢固树立“先预算，后支出”、“无预算、不支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，专项资金的分配、使用和管理遵循综合预算、公平公正、分类管理、绩效考评的原则，监督用款股室按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，严格按照制度执行，确保资金运转规范有序。
五、资产管理情况
建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
六、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
我单位无国有资本经营预算支出。
八、社会保险基金预算支出情况
本单位未安排社会保险基金预算支出。
九、部门整体支出绩效情况
（一）绩效目标设置情况。
1、加强队伍建设，完善基础设施设备，加强科普活动，鼓励科技创新和成果运用。2、 各项数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、可持续发展指标、公众满意度指标的完成情况基本达到预期设计要求；3、做好为沅江籍和为沅江服务的院士专家的日常联络和服务工作。
（二）绩效目标完成情况。
2023年我会认真落实上级决策部署，严格按照全面预算管理要求执行，总体控制得当。根据年初绩效目标设定，结合2023年度协会的重点工作和计划安排情况，优先保障重点项目支出。全年预算完成率和支付进度率较高，一般性支出规模得到进一步控制和压减。
（1）成本指标控制。2023年年初部门预算 359.95万元，全年支出410.42万元。
（2）产出指标
1、建立市级专家工作站。
建成二个益阳市级专家工作站：尹来容专家工作站（依托单位：湖南精一环保科技有限公司）、黄裕华专家工作站（依托单位：湖南罗博思达环保科技有限公司），解决了企业发展技术难题。
2、中小学科普科技培训情况
与教育局联合举办“沅来有理”科技创新班，全年开设春秋、暑假三期，分小学和中学二大版块。公益培训达300余人次。
3、日常科学普及全覆盖
为有效提升市民科学素质，实现“五大人群”日常科学普及全覆盖，市科协在“科普沅江”公众号中建立“每日一科普”栏目，通过微信公众号每日发布一条科普常识及一道科学素质题目，再通过纲要成员单位、镇科协、信息员转发至每一位公民，实现日常科普全覆盖。2023年发布了100期。
4、科普科技培训学生人数
积极开展了“百名院士进校园·万名科技工作者上讲台”专项行动，紧紧围绕“科普助力双减·培育素质人生”，通过院士站台，专家助力，进校园，上讲台，开展形式多样、丰富多彩的科普活动110多场次，活动范围覆盖了从高中到幼儿园所有教育领域，直接受益中小学生5000多人次，辐射带动全市中小学生60000余人次。
4、年度完成
要求所有工作都在2023年12月31日前完成，目前均已按时完成。
（3）效益指标
1、经济效益指标
完成了2022年建站专家工作站绩效评估。联合益阳市科协对马海有专家工作站（依托单位：湖南鑫海股份有限公司）、卢向阳专家工作站进行绩效评估（依托单位：沅江市芦小妹食品有限公司）分别获得20万元引导资金支持。其中卢向阳专家工作站获省级模范工作站荣誉。
2、社会效益指标
一是科普活动受益学生人数辐射范围人数超过6万元；二是营造良好的科技人才环境。我会全面贯彻“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的方针，积极营造“创造机会”氛围，并在人才评价中破除“四唯”，让想干事的人有机会、能干事的人有平台、干成事的人有地位。湖南精一环保科技有限公司彭智锋获得2023年益阳市“最美科技工作者”、沅江口腔医院王晓玲获得2023年益阳市“最美科学传播者”。沅江市评选出12名2023年“最美科技工作者”和“最美科学传播者”。
3、可持续影响指标
常态化开展科普服务活动。开展了“四季同行•雷锋家乡学雷锋”科普志愿服务活动，在全国科技工作者日、科技活动周、世界无烟日、宪法宣传周、国防教育日等活动期间开展网络和实地宣传。主题活动彰显特色。市科协始终坚持立足全国科普示范市建设，认真抓好《沅江市全民科学素质行动规划纲要实施工作方案（2021－2025年）》的落实，2023年沅江市“全国科普日”紧紧围绕“提升全民科学素质，助力科技自立自强”主题，开展了“沅江市公民科学素质科普展览”活动，“三个一”科普进校园、“三个一”科普进乡村、“三个一”科普进企业、“三个一”科普进机关五大科普系列活动，使整个活动内容丰富、亮点纷呈。
（4）服务对象满意度指标
在2023年里我们我们科学工作喜获嘉奖，取得巨大成果，沅江实施全域科普机制已打造成为益阳科普名片，在益阳推广。我市人民群众包括科技工作则满意度均超95%。
十、存在的主要问题及原因分析
沅江市科学技术协会根据财政局的要求，严格进行绩效目标管理，严格按预算进行部门整体支出，所有资金均按预算用途进行管理、使用，保证资金使用规范、高效，提升整体效益，实现了部门预算管理总体目标。目前我会资金压力大，运行艰难的情况，严重制约了科学宣传工作的发展。
十一、下一步改进措施
（一）应科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强经费管理
进步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
十二、绩效自评结果拟应用和公开情况
在被评价年度按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况:在被评价年度按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致;被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。
十二、其他需要说明的情况
无。
