一、部门基本情况

（一）机构设置与人员情况

根据编委核定，市委统战部内设六个组室，即综合办公室、党外干部组、经济联络组、侨务侨联组、信息调研组、民族宗教服务中心，全部纳入2022年部门预算编制范围。 截止2022年12月（预算编制时间），统战部实有在职人员13人，其中：公务员8人，事业编制5人。离退休18人。

（二）主要职责

1、认真贯彻执行中央、省、益阳市关于统一战线的路线、方针、政策；调查研究统一战线理论；向上级统战部门反映沅江统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；引导各界人士积极发挥参政议政和民主监督职能。

3、负责市人大代表、市人大常委会组成人员中党外候选人的提名；负责市政协委员、市政协常委组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作；负责市人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好市政协各专门委员会和市政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作。

4、负责党外人士的政治安排；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责非公有制经济人士的综合评价和政治安排。

6、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物,管理相关民族宗教事务。

7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、侨胞、侨眷的有关工作。

8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

9、受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；代管黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会、海外人士联谊会。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1.主要用途及管理情况

2022年，我部的基本支出232.49万元。其中：工资福利支出204.58万元；商品和服务支出100.88万元；对个人和家庭的补助支出9.39万元；

2.机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13万元，主要用于电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等；其他资本性支出2.7340万元，主要用于办公设备购置。

3.政府采购情况

我部各办公设施等基本到位，2022年无政府采购预算费用。

（二）专项支出的管理和使用情况

2022年，我部业务类工作专项总预算经费为86万元。主要用于：党外代表人士队伍建设3万，统战部专项工作经费35万，侨联工作经费4万，建立非公经济代表人士评价体系3万，民族宗教事业补助及宗教执法经费15万，宗教减存量专项工作经费10万元，“四同”创建工作经费8万，党外知识分子联谊会工作经费8万。

三、单位整体支出绩效情况 

2022年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。

（一）经济性方面。2022年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行。2022年，“三公”经费完成26494元，比上年减12817元，下降32.6%，增减变化的主要原因是：公务接待活动减少。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性方面。2022年我单位认真贯彻落实中央、省委、市委的政策要求，工作取得很好的成效。积极落实上级交办的政治任务；建立党外知识分子人才库；扎实开展精准扶贫工作，严格执行公车改革制度。建立完善宗教三级管理网络；申报“四同创建”单位；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。完成非公有制经济人士的综合评价和政治安排。管理好黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会。

（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上，如加强与其他地区工作联系，发挥民营企业增加群众收入的积极作用；充分发挥党外知识分子建言献策作用；重点帮助一个贫困村脱贫。加强管理，引导宗教团体与社会主义社会相适应；实现党外干部政治安排和实职安排；密切联系台胞台属、侨胞侨属，切实解决其实际困难。

四、单位专项组织实施情况 

（一）专项组织情况方面。我单位加强专项项目组织管理，严格落实有关制度。

（二）专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时整编完党史资料，认真开展财务决算工作，尽充分发挥资金的使用效益。

五、部门整体支出绩效评价指标分析及有关建议

总体来说，我部财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、会议费等相关文件管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无经手人签字不报账，无领导签字不报账，不符合财务规定的发票票据补报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用和安全。

通过认真对照《2022年部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我机关在各项指标综合执行较好，存在的不足是：部分项目管理还有进一步加强。

建议：

1、加强固定资产的管理，及时登记。

2、进一步完善、明确和细化各项费用支出的管理制度，严格控制各项支出。

3、单位无创收来源,建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需。