目 录
第一部分沅江市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
沅江市科学技术协会概况
一、 部门职责
（1）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。组织科技工作者参与科学技术政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。
（3）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制、政府科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
（4）组织开展群众性、社会性、经常性科普工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方 法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
（5）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学 技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
（6）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（7）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关 部门举荐科学技术人才。
（8）负责沅江籍院士专家和为沅江服务的院士专家的联络服务；聘请院士专家担任科技顾问，做好院士专家科技成果转化、 院士专家宣传和院士专家工作站的申报等工作。
（9）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
（10）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。沅江市科学技术协会内设机构包括：办公室、学会学术工作部、科学普及工作部。
（二）决算单位构成。沅江市科学技术协会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市科学技术协会本级以及2个所属事业单位：沅江市青少年科技活动中心、沅江市创新创业研究院。
第二部分
部门决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计372.71万元。与上年相比，增加79.28万元，增长27%，主要是因为人员经费、科普工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计372.71万元，其中：财政拨款收入362.61万元，占97.3%；其他收入10.1万元，占2.7%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计372.71万元，其中本年支出合计368.56万元，年末结转结余4.15万元。其中：基本支出216.82万元，占58.83%；项目支出151.74万元，占41.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计362.61万元，与上年相比，收入增加48.63万元,增长15.49%，支出增加主要是因为人员变动、科普专项费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出362.61万元，占本年支出合计的97.29%，与上年相比，财政拨款支出增加48.63万元，增长15.49%，主要是因为人员经费增加、科普费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出362.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.083%；科学技术支出335.59万元，占92.55%;社会保障和就业支出15.28万元，占4.21% ；住房保障支出11.44万元，占3.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为295.13万元，支出决算数为362.61万元，完成年初预算的122.86%，其中：
1、科学技术支出。
年初预算为281.395万元，支出决算为335.59万元，完成年初预算的119.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外资金拨款
2、住房保障支出。
年初预算为13.733万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用项目经费付的计入项目支出。
3、死亡抚恤支出。
年初没有预算，支出决算数为15.28万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出216.82万元，其中：人员经费198.16万元，占基本支出的91.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.66万元，占基本支出的8.61%，主要包括办公费、印刷费、水、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%，其中：
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是，严格控制公务接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100%，我单位无因公出国费用支出、无公务用车支出。其中：
公务接待费支出决算为0.38万元，主要是接待省、益阳全国科普示范县实地考察发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出18.67万元，比上年决算数增加7.5 万元，增长67.14%。主要原因是人员增加。
十、一般性支出情况说明
本单位无一般性支出
十一、政府采购支出说明
本单位无政府采购支出
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我单位土地、房屋及构筑物 56.56 万元，占固定资产的 89.34% ；通用设备 4.67 万元，占 7.38 %；家具、用具、装具2.07万元，占 3.27 % 。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
科创活动再创佳绩。申报了湖南鑫海股份有限公司马海有专家工作站；组织参加了第二届益阳市机器人竞赛，7人获得奖项；在益阳市第42届青少年科技创新大赛中，获3个一等奖、9个二等奖、17个三等奖；组织参加了全国中学生生物学联赛，2人获三等奖；在全国中学生物理竞赛中，获得5个二等奖，5个三等奖。沅江市芦小妹食品有限公司、湖南罗博思达环保科技有限公司首次进入湖南省创新创业大赛总决赛并获全国参赛机会；推荐湖南海荃游艇有限公司董事长李剑波为企业创新达人提名人选。
科普工作彰显特色
一是我市已将科学素质建设纳入十四五经济社会发展规划。2021年 “全国科普日”活动采取“纲要办牵头，成员单位安排科普技术力量，部门乡镇园区组织科普受众”的模式组织14个乡镇、中心，23家纲要成员单位和企业全程实施，获得湖南省全国科普日活动优秀组织单位。活动紧紧围绕“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”主题，在9月10日开展了一场大型的露天科普展。同时要求：由教育局牵头，组织各学校开展科普进校园活动。由高新区牵头，组织园区企业开展科普进企业活动。由各乡镇、中心牵头组织开展科普进乡村活动。由纲要办成员单位牵头开展科普进机关活动。将国务院印发的《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》纳入了党校干部培训主体班中。于10月18日，在全市新提拔副科级领导干部主体班上进行了一次宣讲。
二是组织公众参加全省科学素质网络大赛及全国农民科学素质网络知识竞赛。发动纲要成员单位及所有镇（街道、中心）相关科普负责人开展科普注册和科学素质网络竞赛培训，通过组织干部职工注册“科普信息员”、“科技志愿者”，参与科学素质网络大赛，进行科学常识答题，全面提升干部职工科学管理水平和解决问题的能力。
三是主题活动彰显特色。组织开展了科技三下乡活动、科技活动周活动。举办了为期4个月的“流动科技馆”办馆活动，巡展参观人数25360人，组织开展卫生健康、防灾应急和实用技术培训，开展了“青少年防溺水专项行动”，各部门各乡镇还针对自己的职责和需求组织了各自的专题科普活动，确保全民科学素质稳步提升。
学会工作成绩显著。在全市评选出10位“最美科技工作者”、15名先“进基层科协工作者”、4个“先进基层科协组织”、9个“先进科普示范基地”，并进行广泛社会宣传。加强对沅江市科技志愿者管理，目前我市已注册科技志愿者421人，主要开展应急救援、安全管理、消防安全、农技培训、健康咨询、防溺水宣传、疫情防控宣传等日常活动。落实益阳市科协“1+3”科技助力乡村振兴项目要求，引进湖南省食品科学技术学会与湖南博大天能实业股份有限公司等三家企业、服务社进行产学研合作，转化科技成果。积极搭建人才平台，定期走访慰问科技专家人才，让广大科技工作者更安心更热情地服务于我市科技事业。召开市科协第六届委员会第二次全体会议，增替补了部分第六届委员会常务委员、主席、副主席（含兼）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
（一）基本支出的管理和使用情况
1. 我单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出合计216.82万元：工资福利支出182.58万元、对个人和家庭的补助15.58万元、商品服务支出18.67万元。
2. 我单位2021年年初总预算收入295.13万元，预算支出295.13万元，
3. 我单位2021年收入决算数372.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.61万元、其他收入10.1万元.
4.年度支出决算及结余情况：本年支出总计372.71万元，其中本年支出合计368.56万元、年末结转结余4.15万元。
5“三公”经费预算、执行情况：年初“三公经费”预算数1万元，决算数0.38万元，比预算下降0.62万元，下降62%。
（二）专项支出管理使用情况
2021年我单位科普专项资金年初预算数114万元：科普专项经费74万元、院士专家慰问经费5万元、老科协专项经费35万元。科普专项本年收入决算数155.89万元，项目支出决算数151.74万元，年末结转结余4.15万元。我会制定了《科普专项资金管理办法》，按照“奖励先进、定额补助”、“统筹规划、突出重点”、“统一领导、分级管理”的原则进行分配管理和使用。我会建立了《机关财务管理制度》，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不予报销。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
本单位2021年部门整体支出绩效评价报告、专项支出绩效评价报告已网上公开。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
2021年沅江市科协
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构设置情况：沅江市科学技术协会（以下简称市科协）是中共沅江市委领导下的全市科学技术工作者的群众组织，为正科级。市科协下设内设机构：办公室、学会学术工作部、科学普及工作部；市科协所属2个事业单位：沅江市青少年科技活动中心、沅江市创新创业研究院。
（二）人员情况：截止2021年末市科协实有在职人员17人，退休9人。
（三）主要职责：
1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。组织科技工作者参与科学技术政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。
3.组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制、政府科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
4.组织开展群众性、社会性、经常性科普工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方 法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
5.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学 技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
6.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关 部门举荐科学技术人才。
8.负责沅江籍院士专家和为沅江服务的院士专家的联络服务；聘请院士专家担任科技顾问，做好院士专家科技成果转化、 院士专家宣传和院士专家工作站的申报等工作。
9.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出的管理和使用情况
1. 我单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出合计216.82万元：工资福利支出182.58万元、对个人和家庭的补助15.58万元、商品服务支出18.67万元。
2. 我单位2021年年初总预算收入295.13万元，预算支出295.13万元，
3. 我单位2021年收入决算数372.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.61万元、其他收入10.1万元.
4.年度支出决算及结余情况：本年支出总计372.71万元，其中本年支出合计368.56万元、年末结转结余4.15万元。
5“三公”经费预算、执行情况：年初“三公经费”预算数1万元，决算数0.38万元，比预算下降0.62万元，下降62%。
（二）专项支出管理使用情况
2021年我单位科普专项资金年初预算数114万元：科普专项经费74万元、院士专家慰问经费5万元、老科协专项经费35万元。科普专项本年收入决算数155.89万元，项目支出决算数151.74万元，年末结转结余4.15万元。我会制定了《科普专项资金管理办法》，按照“奖励先进、定额补助”、“统筹规划、突出重点”、“统一领导、分级管理”的原则进行分配管理和使用。我会建立了《机关财务管理制度》，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不予报销。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。
三、部门专项组织实施情况
（一）科创活动再创佳绩。申报了湖南鑫海股份有限公司马海有专家工作站；组织参加了第二届益阳市机器人竞赛，7人获得奖项；在益阳市第42届青少年科技创新大赛中，获3个一等奖、9个二等奖、17个三等奖；组织参加了全国中学生生物学联赛，2人获三等奖；在全国中学生物理竞赛中，获得5个二等奖，5个三等奖。沅江市芦小妹食品有限公司、湖南罗博思达环保科技有限公司首次进入湖南省创新创业大赛总决赛并获全国参赛机会；推荐湖南海荃游艇有限公司董事长李剑波为企业创新达人提名人选。
（二）科普工作彰显特色
一是我市已将科学素质建设纳入十四五经济社会发展规划。2021年 “全国科普日”活动采取“纲要办牵头，成员单位安排科普技术力量，部门乡镇园区组织科普受众”的模式组织14个乡镇、中心，23家纲要成员单位和企业全程实施，获得湖南省全国科普日活动优秀组织单位。活动紧紧围绕“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”主题，在9月10日开展了一场大型的露天科普展。同时要求：由教育局牵头，组织各学校开展科普进校园活动。由高新区牵头，组织园区企业开展科普进企业活动。由各乡镇、中心牵头组织开展科普进乡村活动。由纲要办成员单位牵头开展科普进机关活动。将国务院印发的《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》纳入了党校干部培训主体班中。于10月18日，在全市新提拔副科级领导干部主体班上进行了一次宣讲。
二是组织公众参加全省科学素质网络大赛及全国农民科学素质网络知识竞赛。发动纲要成员单位及所有镇（街道、中心）相关科普负责人开展科普注册和科学素质网络竞赛培训，通过组织干部职工注册“科普信息员”、“科技志愿者”，参与科学素质网络大赛，进行科学常识答题，全面提升干部职工科学管理水平和解决问题的能力。
三是主题活动彰显特色。组织开展了科技三下乡活动、科技活动周活动。举办了为期4个月的“流动科技馆”办馆活动，巡展参观人数25360人，组织开展卫生健康、防灾应急和实用技术培训，开展了“青少年防溺水专项行动”，各部门各乡镇还针对自己的职责和需求组织了各自的专题科普活动，确保全民科学素质稳步提升。
（三）学会工作成绩显著。在全市评选出10位“最美科技工作者”、15名先“进基层科协工作者”、4个“先进基层科协组织”、9个“先进科普示范基地”，并进行广泛社会宣传。加强对沅江市科技志愿者管理，目前我市已注册科技志愿者421人，主要开展应急救援、安全管理、消防安全、农技培训、健康咨询、防溺水宣传、疫情防控宣传等日常活动。落实益阳市科协“1+3”科技助力乡村振兴项目要求，引进湖南省食品科学技术学会与湖南博大天能实业股份有限公司等三家企业、服务社进行产学研合作，转化科技成果。积极搭建人才平台，定期走访慰问科技专家人才，让广大科技工作者更安心更热情地服务于我市科技事业。召开市科协第六届委员会第二次全体会议，增替补了部分第六届委员会常务委员、主席、副主席（含兼）。
四、存在的主要问题
1、本级配套经费不够。沅江是全国科普示范市（县），要求科普经费达到1元/人，而目前科普经费只有74万元，应适当增加科普经费。
2、因资金拨付程序过于繁杂，部分业务工作资金拨付不及时，导致业务开展滞后。
3、财务制度方面还需进一步规范。
五、改进措施和有关建议
1、建议提高对科普工作的认识，加大对科普经费支持力度，为及时开展科普等各项工作提供资金保障。
2、简化资金拨付流程，加强资金使用监督。