目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

供销合作社联合社概况

 

一、 部门职责

主要负责领导全市供销合作事业发展，组织实施基层社改造，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、机构情况：我单位属财政全额拨款事业单位，内设股室6个，分别为办公室、政工人事股、财务计统股、合作指导股、监事会办公室、法制办，无下属机构。

2、人员情况：2021年本单位年末实有人数9人，比上年增加1人。人员变化的主要原因是：一是调入2人，调出1人。

（二）单位构成

供销合作社联合社2021年部门决算汇总公开单位构成只有单位本级，无下属机构。

  

第二部分 

部门决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：沅江市供销合作社联合社								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.79	302	商品和服务支出	6.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	38.04	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	23.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	10.10	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	8.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	51.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	15.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	34.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.61	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.40
人员经费合计		155.07	公用经费合计					6.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：沅江市供销合作社联合社											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50					1.50	1.38					1.38
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：沅江市供销合作社联合社									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计					2.42	2.42		2.42
212			城乡社区支出		2.42	2.42		2.42
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2.42	2.42		2.42
2120803			城市建设支出		2.42	2.42		2.42
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计252.35万元，比上年减少282.65万元，下降52.83%。主要原因是：单位专项减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成249.93万元，比上年减少207.07万元，下降45.31%，变化的主要原因是：单位专项减少；政府性基金财政拨款收入完成2.42万元，比上年增加2.42万元，增长100%；

2021年度，本部门支出254.75万元，比上年减少257.25万元，下降50.24%；变化的主要原因：单位专项减少，相应支出减少。其中：基本支出完成163.64万元，比上年减少37.36万元，下降18.59%，变化的主要原因：公用经费和人员经费减少。项目支出91.11万元，比上年减少219.89万元，下降70.70%；变化的主要原因：专项调整。人员经费完成155.07万元，比上年减少20.93万元，下降11.89%，变化的主要原因：个人和家庭的补助减少；公用经费完成8.57万元，比上年减少17.43万元，下降67.04%，变化的主要原因：未追加公用经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计252.35万元，其中：财政拨款收入252.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计254.75万元，其中：基本支出163.64万元，占64.24%；项目支出91.11万元，占35.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款决算收入为252.35万元，比上年减少204.65万元，变化的主要原因是：专项减少。

本年度财政拨款决算支出为252.78万元，比上年减少197.22万元，变化的主要原因是：专项支出减少。其中：基本支出161.68万元，比上年增加22.68万元；项目支出91.11万元，比上年减少219.89万元；人员经费155.07万元，比上年增加42.07万元；公用经费6.60万元，比上年减少18.40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出250.36万元，占本年支出合计的99.04%，与上年相比，财政拨款支出减少199.34万元，减少44.33%，主要是因为单位专项减少，相应支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出250.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出46.75万元，占18.67%;卫生健康（类）支出10万元，占3.99%;商业服务（类）支出187.76万元，占75%;住房保障（类）支出5.56万元，占2.22%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为132.32万元，支出决算数为252.78万元，完成年初预算的191%，其中：

1、商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为85.66万元，支出决算为109.07万元，完成年初预算的127.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人数的增加。

2、商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为69.69万元，完成年初预算的174.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项的增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.66万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的83.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出161.67万元，其中：人员经费155.07万元，占基本支出的95.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金以及对个人和家庭的补助等；公用经费6.6万元，占基本支出的4.08%，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.38万元，完成预算的92%，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.38万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压缩开支，与上年相比减少15144元，减少52.28%,减少的主要原因是严格压缩开支。

无公务用车购置费支出。

无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.38万元，全年共接待来访团组15个、来宾102人次，主要是业务对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.42万元；年初结转和结余0万元；支出2.42万元，其中基本支出0万元，项目支出2.42万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期增加的项目支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出6.6万元，比年初预算数减少1.4万元，降低17.5%。主要原因是：人员调出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.833万元，用于召开供销系统社员代表大会会议，人数102人；开支培训费1440万元，用于开展机关干职工参加了事业单位继续教育网络培训培训，人数4人，内容为网上继续教育学习。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金88.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度创文创卫工作经费共1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“深化供销合作社综合改革、维稳、留守人员经费”“深化供销合作社综合改革工作经费”“惠农服务体系奖补资金”“新冠疫情防控期间老旧小区工作经费”“创文创卫工作经费”共5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出88.69万元，政府性基金预算支出2.42万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，2021年我单位的专项资金项目总体评价是：圆满完成预算配置、执行、管理的各项指标，按质按量完成各项重点工作。

涉及一般公共预算支出249.93万元，政府性基金预算支出2.42万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，本单位2021年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度安排、固定资产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过单位党组会议集体讨论决定。总的来说，2021年我单位全体干部职工积极履职，认真工作，较好的完成了全年工作目标。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

2021年我单位的专项资金项目总体评价是：圆满完成预算配置、执行、管理的各项指标，按质按量完成各项重点工作。

 

 

 

第四部分 

名词解释

 

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第五部分 

附件

沅江市供销合作社联合社

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1.机构设置和人员情况

沅江市供销合作社属财政全额拨款正科级事业单位，无下属机构。内设6个股室，分别为办公室、人事股、财会计统股、合作指导股（经贸发展股）、监事会办公室（监督审计股）、法制股。纳入财政预算人数为40人，其中在编在岗8人，退役军人安置1人，退休26人，遗属5人。

2.主要职责

负责领导全市供销合作事业发展，组织实施基层社改造，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

1、基本支出范围

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出163.64万元，其中人员经费支出155.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出8.57万元。主要包括：办公费、公务接待费、差旅费、其他商品服务支出等。

2、年初预算收支情况

2021年，本部门年初预算收入132.32万元，比上年减少12.68万元，下降8.74%,增减变化的主要原因是：人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算132.32万元，比上年减少12.68万元；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整，主要变化是：收入调整预算数为252.35万元，增减变化主要原因是人员经费和专项经费增加。

2021年，本部门年初预算支出132.32万元，比上年减少12.68万元，下降8.74%,增减变化的主要原因是：人员减少。其中：基本支出年初预算92.32万元，比上年减少20.68万元，下降18.30%；项目支出年初预算40万元，比上年增加8万元，增长25%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：人员经费和专项经费增加。

3、预算指标情况

2021年，本部门年初预算收入132.32万元，本年财政预算收入拨款追加120.03万元，年度可用财政拨款预算指标为252.35万元。因上年度财政拨款结转2.4万元，总财政拨款为254.75万元。

4、决算收支情况

本年度决算收入252.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入249.93万元，占收入的99.04%，其他收入2.4万元，占收入的0.96%。本年度决算支出254.75万元，其中基本支出163.64万元，占支出的64.24%，项目支出91.11万元，占支出的35.76%。

4、结余情况

2021年，本单位年末结转和结余资金0万元。

5、本年“三公经费”预算情况

    2021年“三公经费”预算为9000元。

6、“三公经费”控制执行情况

2021年“三公”经费决算为13822元，比上年减少15144 元，降低52.28%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格压缩开支。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费13822元，公务用车购置及运行维护费0元，单位没有公务用车。

（二）项目支出

本年度我单位项目资金支出总计91.11万元，其中深化供销合作社综合改革、维稳、留守人员经费40万元，深化供销合作社综合改革工作经费29.69万元、惠农服务体系奖补资金9万元、新冠疫情防控期间老旧小区工作经费10万元、创文创卫工作经费2.42万元。

三、部门整体支出管理情况

本单位2021年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度安排、固定资产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过单位党组会议集体讨论决定。

四、部门整体支出绩效情况

（一）圆满完成深化供销合作社综合改革阶段性目标任务

1、完成基层社改造升级。利用商业流通发展专项资金，完成对1个市级惠农综合服务平台、3个镇级惠农综合服务中心和6个村级惠农综合服务社的改造升级。改造莲子塘村、保民垸村2家村级薄弱基层社。黄茅洲镇民心村惠农综合服务社成功评为2020年度全省供销系统五星级村级服务社。

2、发展壮大农合会体系。依托市农合会，在琼湖街道、胭脂湖街道、草尾镇、黄茅洲镇、共华镇、泗湖山镇、新湾镇等7个镇街道成立镇级农合会分会，逐步实现协会与联合社融合互补、协同发展。

3、开展农资供应和配方肥推广。由全资社有企业与省供销合作总社控股公司新三湘农业生产资料公司一道，联合全市农资经营大户，共同组建沅江新三湘供销现代农业服务有限公司（以下简称“新三湘供销公司”），全力整合农资供应链条，开展农资淡季储备工作。今年，受原材料、能源价格等因素影响，农资出厂价迅速攀升，经营成本大幅上升，经营风险不断累加，我社以助力我市农业生产为己任，按期开展农资淡储工作，目前已预付淡储款近2000万元，力保明年春耕生产农资正常供应。积极主动协助市农业农村局开展“沅江市配方肥”推广工作，目前新三湘供销公司正与新洋丰、湖北金华润、欧孚等大型正规企业签订定制协议，定制生产适合我市土地情况的配方肥，利用覆盖全市的经营网点对农民、种粮大户开展配方肥推广宣传和施用培训，计划在2021-2022年度推广沅江市配方肥1万吨，目前已陆续在沅江农资市场上市。

4、积极推广农业社会化服务。我社草尾镇金丰供销惠农综合服务中心依托下辖的沅江市喜丰收农业种植专业合作社，逐步建立起“综合服务中心+农民合作社+小农户”的社会化服务模式，促进小农户和现代农业发展有机衔接。目前，中心拥有1200㎡育秧专用厂房，2条台湾产全自动高速播种线、15万秧盘、12台插秧机、11台植保无人机、28条田间输送带及旋耕机、收割机等全程机械社会化服务设备设施，总价值400多万元，已初步形成种子、肥料、农药全方位服务，粮食产品规模化购销综合服务，粮油生产耕育插防收烘全程机械化服务和相关技术系列配套和综合集成能力，粮油生产社会化服务能力达到了较高水平。

5、全力服务全市农产品流通。我社市级惠农服务平台——沅江市农特产品展销中心，通过“沅优汇”、实体店双轨发力，积极参加农产品展销活动，抓住工会采购等机会，全力销售我市沅江芦笋、沅江芦菇、沅江大米、辣妹子、四季红腐乳等优质农特产品。参股市发改局粮油购销总公司成立的沅江市农特产品运营有限公司，以我社农特产品展销中心为平台，共同做大做强沅江大米产业。中心自成立至今，已实现农产品销售收入500余万元。

6、稳步推进再生资源回收分拣。引进安徽固泰再生资源有限公司，在琼湖街道塞南湖村投资建成再生资源分拣中心，投产废纸、废塑料、废泡沫、PVC材料分拣线，安装有自动喷淋除尘设施，消防设施和实时监控设施。在全市组建直营收购站点20余家，施行“六统一、一规范”标准管理，即统一规划、统一标识、统一着装、统一计量、统一车辆和规范经营，加快形成“村级回收+乡镇转运+县域分拣加工+再生资源基地综合利用”，改善城乡生态环境。自2020年5月建成至今，已累计分拣回收各类废旧资源近2万吨。

（二）全力维护系统大局稳定

沅江供销系统改制破产职工6000余人，其中涉军人员370余名，历史遗留问题多，各类问题矛盾突出，一方面，党组建立领导班子成员分片包干、“五包一”等工作机制，主动深入基层，及时准确把握信访动态，及时研究分析问题成因，全力把矛盾问题化解在萌芽状态。扎实做好重点对象信访维稳工作，及时处置沅江市朝阳牛业公司非法侵占我社国有、集体资产案。另一方面，从市总工会、市民政局、市退役军人事务局争取各类资金对全系统困难职工、困难退役军人等群体进行慰问救济。对接市发改局、市住建局老旧小区改造项目，对市社机关庭院、茶叶公司、废旧公司、日杂公司、果品公司、生资公司等6个老旧小区进行改造，为系统职工营造了良好的人居环境。坚决贯彻落实市委、市政府疫情防控各项措施，对系统位于城区的8个庭院、10处家属区开展疫情防控工作，保障系统职工和住户群众的生命健康安全。积极热情服务系统下岗职工，为系统下岗职工办理退休、开具各类证明。

总的来说，2021年我单位全体干部职工积极履职，认真工作，较好的完成了全年工作目标。