目录

第一部分沅江市文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

沅江市文学艺术界联合会单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全市文艺事业健康持续发展。

（二）对全市性文艺家协会、学会进行指导、协调、联络、服务工作。

（三）组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

（四）主办文艺期刊。

（五）开展文学艺术领域的学术研讨与交流；参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划。

（六）反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。

（七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我单位内设股室3个，所属事业单位1个，二级机构0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。沅江市文学艺术界联合会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市文学艺术界联合会单位本级。

  

 

第二部分 

部门决算表（见附表）

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计120.52万元。与上年相比，减少32.41万元，减少21.19%，主要是因为单位预算单位专项减少，拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计96.04万元，其中：财政拨款收入96.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计120.52万元，其中：基本支出74.41万元，占61.74%；项目支出46.11万元，占38.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计117.28万元，与上年相比，减少25.65万元,减少17.95%，主要是因为人员变动单位预算单位专项减少，拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出117.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.4万元，减少3.62%，主要是因为人员有所变动，变动较小。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出117.28万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出113.76万元，占97%。住房保障支出3.52万元，占3%。，

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为76.29万元，支出决算数为117.28万元，与年初预算相比有所变化，其中：调整预算96.04万元，21.25万元为财政拨款结余。

1、文化体育与传媒支出。

年初预算为72.77万元，支出决算为113.76万元，完成年初预算的156.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了预算调整。

2、住房保障支出。

年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出74.41万元，其中：人员经费52.97万元，占基本支出的3.99%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.44万元，占基本支出的28.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费使用减少，与上年相比减少0.01万元，减少14.29%,减少（增长）的主要原因是单位倡导节约理念，节省开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.55万元，减少100%，主要原因是实行公车改革后，单位无公车维护开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年国内公务接待批次3次，接待人数15人，主要是协会主席及相关知名人士交流座谈。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出21.44万元，比上年决算数减少6.31万元，降低22.74%。主要原因是：文联严格控制“三公”经费开支的结果。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0.33万元，用于召开对下属协会工作布置会议，人数15人，内容为年初对各个协会作出工作部署，年终对协会工作做年度总结。

十一、政府采购支出说明

本年度政府采购无实际采购额

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上通用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。按照绩效管理要求，我单位严格执行《文联章程》履行主要职责。注重加强项目管理和规章制度的建立，制定了《文学艺术界联合会财务管理制度》、《文学艺术界联合会专项经费管理和使用规定》等。严格按照市财政局出台的公务接待、差旅费、培训费、会议费等管理办法执行。严格履行财经手续，所有开支，必须本着量入为出、合理使用、勤俭节约的原则。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位严格按照专款专用管理原则。为保证专项资金使用合法合规、按计划使用，发挥其最大效果，文联在针对《财务管理制度》基础上，制定了《协会绩效考核奖评办法》、《文艺家协会管理办法》，保证资金的使用合理合法，专款专用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021年我单位以绩效评价为契机，认真对照评估指标，开展了富有成效的文艺工作，扎实推进了2021年度文联财政资金管理。

  

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

 

第五部分

附件：文联决算公开表.xls