第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
(1)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针, 围绕全市工作大局,贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。
(2)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工
会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工权益职能。
(3)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议; 参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(4)贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体 合同制度和监督保证机制的工作。
(5)负责全市工会组织建设,按规定管理基层工会委员会选举和工会干部;监督、检查市总工会机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况;制定工会干部的管理制度和培训规划,负责工会干部培训工作。
(6)协助市委、市政府做好市级以上劳模的推荐、评选工 作,负责劳模管理工作;负责市级以上"五一"劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。
(7)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作; 制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。
(8)完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编委核定，我市总工会设办公室、组织部、宣传教育和网络信息部（挂市女职工部牌子）、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部（经费审查委员办公室）6个；所属事业单位职工学校、职工技协办、困难职工帮扶中心3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我会无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市总工会本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我会本级预算。我会2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入和三公经费拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业工会经费等收入；支出包括行政事业单位基本运行的经费，也包括全市工会会议等业务工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算388.62万元，其中，一般公共预算拨款373.18万元（经费拨款388.62万元），上年结余结转资金0万元。收入较去年增加1.995万元，主要是单位事业人员的增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算388.62万元，其中，一般公共服务373.18万元，住房保障支出15.44万元。支出较去年增加1.995万元，其中基本支出增加1.995万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于我会实有人数事业人员的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算388.62万元，其中，一般公共服务支出373.18万元，占96.03%；住房保障支出15.44万元，占0.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数204.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算184万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关行政工会经费、帮扶基金、乡镇工作工会经费支出。其中：行政工会经费支出150万元，主要用于上缴于上级工会；帮扶基金帮扶基金支出6万元，主要用于补助困难人员；乡镇工作工会经费支出28万元，主要用于补助下级乡镇工会工作经费方面的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费189.18万元，比上年预算增加1.735万元，上升0.93%，主要是我会事业人员的增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年无变化。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3.35万元，拟召开全市工会工作会议，人数约100人次，主要包含传达全市工会工作、决算会审、预算、决算、工会组建等工作布置内容；培训费预算3.3万元，拟开展全市工会财务系统培训班及其他专题业务培训班等培训，人数约100人次，主要内容为对全市工会主席、财务专干等人员进行培训，对工会各项业务进行专题培训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月底，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑8台，价值3.668万元；复印机1台，价值2.218万元，打印机2台，价值0.296万元，资产总价值6.182万元。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为388.62万元，其中，基本支出204.62万元，项目支出184万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
