根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市退役军人事务系统2022年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订市退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
组织协调落实全市移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。
组织和指导全市拥军优属工作。负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。
指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
根据省级民政部门下达的年度接收安置计划，负责军休干部、无军籍职工的安置和接收安置工作。
全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇，为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。
根据工作实际，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重要问题，协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问题。
负责荣军老人供养、收养工作，实现复员退伍军人老有所依、老有所养；承办上级交付的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位3个，局属二级机构3个：市退役军人服务中心、军干所、光荣院，全部纳入2022年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2021年12月，我系统纳入部门预算编制40人。其中：实有在职人员31人，离退休人员9人，遗属0人。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算483.1万元，其中：一般公共预算拨款483.1万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少164.07万元，主要原因是其他收入减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算483.1万元，其中：
社会保障和就业461.52万元，住房保障21.59万元。支出较去年减少164.07万元，其中基本支出减少77.07万元，项目支出减少87万元。
其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上年有所减少，项目支出减少是因为减少了维修项目。
五、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算483.1万元，其中，社会保障和就业461.52万元，占95.53%；住房保障21.59万元，占4.47%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数281.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算201.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:拥军优抚工作经费项目支出20万元，主要用于优抚工作等方面；信息系统维护工作经费项目支出6万元，主要用于信息系统维护工作等方面；移交安置工作经费项目支出10万元，主要用于安置工作等方面；接访及参加各级维稳工作经费项目支出28万元，主要用于维稳工作等方面；思想政治和权益维护工作经费项目支出16万元，主要用于思想政治和权益维护工作等方面。9.30烈士公祭仪式经费项目支出15万元，主要用于烈士公祭仪式等方面；企业军转干维稳项目支出8万元，主要用于军转干维稳方面。无军籍职工工资项目支出58.73万元，主要用于发放无军籍职工工资方面。信访维稳处置经费项目支出20万元，主要用于信访维稳等方面。住院老人生活费、护理费项目支出20万元，主要用于老人生活费等方面。
六、无政府性基金拨款预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费31万元，比上年预算减少1万元，下降3.13%，主要是在职人员减少。
（二）“三公”经费预算：2022年，我部门 “三公”经费财政拨款预算数16.4万元，其中：公务接待费11.1万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费5.3万元。同比上年增加4.186万元，增加原因是业务交流增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.2万元，拟召开退役军人安置工作会议等内容。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月30日，我部门共有车辆2辆，均为军休服务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额483.1万元，其中，基本支出281.37万元，项目支出201.73万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：1.
部门预算公开表(退役军人系统).xlsx
